重庆市铜梁区卫生和计划生育委员会
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市铜梁区卫生和计划生育委员会为区政府工作部门，主要职能是：贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施全区卫生和计划生育规划。负责制定全区疾病预防控制规划，突发公共卫生事件监测；负责辖区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；贯彻落实药物政策和基本药物制度；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
（二）单位构成。我委内设10个职能科室，直属35个事业单位，其中：区直单位7个，分别是区卫生计生监督执法局、区健康教育所、区疾病预防控制中心、区红十字会、区人民医院、区中医院、区妇幼保健计划生育服务中心；社区卫生服务中心5个，分别是巴川、东城、南城、蒲吕、旧县街道社区卫生服务中心；镇中心卫生院7个；镇卫生院16个。
2018年我委直属单位区人民医院、区中医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心4家机构由本单位预算公开，其余单位由我委汇总后统一预算公开。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入16156.07万元，一般公共预算财政拨款支出16156.07万元，比2017年减少5333.39万元。其中：基本支出10316.31万元，比2017年增加1250.33万元，主要原因是增加了医疗卫生机构的人员经费和商品服务支出，主要用于保障医疗卫生机构在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5839.76万元，比2017年减少6583.72万元，主要原因是3家公立医院综合改革资金由本单位预算公开和基层医疗机构基建项目支出的减少，主要用于基本公共卫生服务经费、重大公共卫生支出、人口与计划生育事务经费、村卫生室补助等重点工作。
2018年政府性基金预算收入790.00万元，政府性基金预算支出790.00万元，政府性基金收支比2017年增加790.00万元，主要原因是今年增加基层医疗机构消防整改550.00万元，东城街道社区卫生服务中心业务用房迁建工程200.00万元，双山镇卫生院业务用房迁建工程40.00万元。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算76.60万元，比2017年减少1.69万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费49.60万元，比2017年减少1.69万元，主要原因是2018年减少了区妇幼保健计划生育服务中心公务接待费；公务用车运行维护费27万元，与2017年持平；公务用车购置费用0万元，与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。卫计委本级、卫生计生监督执法局、健康教育所、红十字会等4家的机关运行经费财政拨款预算560.09万元，比2017年预算减少1182.52
万元，下降67.86 %，主要原因是2018年基层医疗卫生机构公用经费减少，列入了人员经费，主要用于办公费及印刷费、邮电费、其他交通费用、专用材料费和其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2018年所属各预算单位政府采购预总额1673.00万元，其中：政府采购货物预算775.00万元、政府采购工程预算840.00万元、政府采购服务预算58.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5839.76万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
重庆市铜梁区卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明附表.doc
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