重庆市铜梁区卫生健康委员会2022年单位预算情况说明

重庆市铜梁区卫生健康委员会

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和市委、区委有关决策部署，组织实施国民健康 政策和卫生健康事业发展法律法规、部门规章 和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共 资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施、制度。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控 制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录和价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责营养健康管理。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策、人口与家庭发展政策。

9.负责全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健服务工作；负责区级重要会议、重大活动、领导和重要外宾在铜期间医疗卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。

12.受区委委托代管重庆市铜梁区计划生育协会机关。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

委机关内设10个职能科室，分别为办公室、党群工作科、人事人才科、规划财务审计科、信息统计科、法规与综合监督科、医政医管科（中医科）、公共卫生与健康促进科、卫生应急办公室、人口监测与家庭发展科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数19141.13 万元，其中：一般公共预算拨款19141.13万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年减少1413.08 万元，主要是2021年预算包括计划生育协会、老龄健康事务中心、基层卫生服务中心，2022年单独预算公开。

（二）支出预算

2022年年初预算数19141.13 万元，其中：一般公共服务支出预算19141.13 万元，社会保障和就业支出预算 143.6万元，卫生健康支出预算 17974.13万元，住房保障支出预算23.41 万元，农林水支出1000万元。支出预算较2021年减少1413.08 万元，主要是基本支出预算减少408.5 万元，项目支出预算减少1004.58 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 19141.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 19141.13 万元，比2021年减少1413.08万元。其中：基本支出 700.72 万元，比2021年增加减少408.5 万元，主要原因是计划生育协会、老龄健康事务中心、基层卫生服务中心单独核算，不再纳入卫健委统一核算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 18840.41 万元，比2021年减少1004.58 万元 ，主要原因是：1、计划生育协会、老龄健康事务中心、基层卫生服务中心项目支出270万元单独核算，不再纳入卫健委统一核算，2、农村改厕工作经费1572万元，2022年纳入农委预算，3、基本公共卫生减少688万元，4、农村计划生育奖扶特扶制度补助266.2万元，5、新增国家卫生区巩固工作经费及卫生镇创建经费150万元，6、新冠肺炎疫情防控增加700万元，7、基层医疗机构基础设施设备购置增加200万元，主要用于主要用于基本公共卫生、农村计划生育奖扶特扶制度补助、健康扶贫、新冠肺炎疫情防控等重点工作。

重庆市铜梁区卫生健康委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14.5 万元，比2021年减少37.69万元。其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费 3.7 万元，比2021年减少37.69 万元，主要原因是2022年预算编制按2021年实际发生数编制；公务用车运行维护费10.8万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 117.34万元，比上年减少100.27万元，主要原因为计划生育协会、老龄健康事务中心、基层卫生服务中心单独预算，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额331.8万元：政府采购货物预算306.8万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购331.8万元：政府采购货物预算306.8万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18440.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

单位预算公开联系人：莫晓华  联系方式： 023-45695791  

重庆市铜梁区卫生健康委员会2022年单位预算公开表.xlsx