重庆市铜梁区卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

重庆市铜梁区卫生健康委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和市委、区委有关决策部署，组织实施国民健康 政策和卫生健康事业发展法律法规、部门规章 和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共 资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施、制度。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控 制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录和价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责营养健康管理。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策、人口与家庭发展政策。

9.负责全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健服务工作；负责区级重要会议、重大活动、领导和重要外宾在铜期间医疗卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。

12.受区委委托代管重庆市铜梁区计划生育协会机关。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

委机关内设10个职能科室，分别为办公室、党群工作科、人事人才科、规划财务审计科、信息统计科、法规与综合监督科、医政医管科（中医科）、公共卫生与健康促进科、卫生应急办公室、人口监测与家庭发展科。

直属37个事业单位，其中：区直单位9个，分别是区人民医院、区中医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生监督执法局、区健康教育所、区红十字会、老龄健康事务中心、基层卫生服务中心；社区卫生服务中心5个分别是：巴川街道社区卫生服务中心、东城街道社区卫生服务中心、南城街道社区卫生服务中心、蒲吕街道社区卫生服务中心、旧县街道社区卫生服务中心；镇中心卫生院7个，分别是：安居镇中心卫生院、平滩镇中心卫生院、虎峰镇中心卫生院、少云镇中心卫生院、大庙镇中心卫生院、永嘉镇中心卫生院、精神卫生中心；镇卫生院16个，分别是：土桥镇卫生院、二坪镇卫生院、水口镇卫生院、白羊镇卫生院、双山镇卫生院、小林镇卫生院、福果镇卫生院、石鱼镇卫生院、高楼镇卫生院、维新镇卫生院、围龙镇卫生院、华兴镇卫生院、庆隆镇卫生院、安溪镇卫生院、西河镇卫生院、太平镇卫生院。

2023年我委直属单位区人民医院、区中医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心4家机构由本单位预算公开，其余单位由我委汇总后统一预算公开。重庆市计划生育协会为一级预算单位，从2023年起单独公开。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数68090.03万元，其中：一般公共预算拨款47804.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 19904.38万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入381.4万元。收入较2022年增加14140.57万元，主要是财政拨款增加12376.91万元，事业收入增加1382.26万元，其他收入增加381.4万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数68090.03万元，其中：一般公共服务支出预算47804.25万元，社会保障和就业支出预算4082.81万元，卫生健康支出预算63049.94万元，住房保障支出预算957.27万元。支出预算较2022年增加14140.57万元，主要是基本支出预算增加1643.66万元，项目支出预算增加12496.81万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入47804.25万元，一般公共预算财政拨款支出47804.25万元，比2022年增加12376.91万元。其中：基本支出16706.66万元，比2022年增加525.83 万元，主要原因是：1.新增缴纳残疾人就业保障金207.94万元；2.工会慰问调标，增加73.04万元；3.公务员和参公单位基础绩效奖纳入养老保险、职业年金及公积金缴费基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31097.59万元，比2022年增加11851.08万元，主要原因是基本公共卫生项目经费和计划生育项目经费标准调增同时人数增加，且包括了提前下达的项目经费9292万元，减少健康扶贫医疗基金1000万元，减少新冠肺炎疫情防控经费500万元等，主要用于基本公共卫生、计划生育、基层卫生院基本药物制度及基础设施建设等重点工作。

重庆市铜梁区卫生健康委员会部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算28.4万元，比2022年减少0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6.8万元，比2022年减少0.25万元，主要原因是区红会增加0.5万元，水口镇卫生院减少0.1万元、太平镇卫生院减少0.1万元，土桥镇卫生院减少0.1万元，平滩镇卫生院减少0.2万元，南城街道社区卫生服务中心减少0.15万元，2023得用事业收入未使用财政资金，区计划生育协会减少0.1万元，2023年单独公开；公务用车运行维护费21.6万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费2177.22万元，比上年增加847.59万元，主要原因为1.新增残疾人就业保障金，2.退休人员医疗费补助进入公务费，3.基层卫生院2023年做预算做统一先满足基本工资、事业单位超高绩效和退休人员费用，再做公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  5493.62万元：政府采购货物预算5233.12万元、政府采购工程预算158万元、政府采购服务预算102.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购818.15万元：政府采购货物预算758.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31097.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆33辆，其中一般公务用车33辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：莫晓华      联系方式：023- 45695791 

重庆市铜梁区卫生健康委员会2023年部门预算公开表.xlsx