重庆市铜梁区信访办公室2019年部门预算情况说明

重庆市铜梁区信访办公室

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。组织拟订信访稳定工作的相关规定、办法、意见，负责处理区内外群众向区委、区政府及领导的来信，办理上级部门交办和转送群众的来信，负责接待到区委、区政府的群众来访，排查区内矛盾纠纷和不稳定因素，指导全区信访业务工作，牵头协调处置重大信访事项。

（二）单位构成。内设综合科、来信来访科、维稳科、督查科四个科室和下属事业单位铜梁区信访投诉受理中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1024.11万元，一般公共预算财政拨款支出1024.11万元，比2018年增加376.59万元。其中：基本支出453.11万元，比2018年增加88.55万元，主要原因是人员工资自然增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出571.00万元，比2018年增加288.04万元，主要原因是重点敏感时期维稳及维稳专项经费等纳入预算，主要用于区群众来访联合接访大厅日常运行、维稳办和维稳联动中心日常运行、网上信访代理等重点工作。

重庆市铜梁区信访办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算12万元，与 2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费12万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，比2018年减少。因下属事业单位铜梁区信访投诉受理中心的公车一辆未纳入预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行金费105.4万元，比上年增加28.8万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款571.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

陈方静，电话：023-45642812

 重庆市铜梁区信访办公室2019年部门预算公开套表.xls