重庆市铜梁区招商投资促进局2021年部门预算情况说明

重庆市铜梁区招商投资促进局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹协调和配置招商资源，引导和服务全区招商引资工作，拟订全区招商引资发展规划和配套措施并具体组织实施，组织实施全区招商引资工作任务；承担对外宣传本地区投资环境，促进经济交流合作；承担全区财政出资的各类招商活动的综合计划；承担重大招商引资活动的筹划、实施工作；研究和拟订全区投资促进的优惠政策、考核办法，并组织实施；承担来铜客商的联络、邀请、洽谈项目的组织协调；组织实施重大项目投资促进活动；做好招商引资服务、客商投诉办理工作。

（二）单位构成

重庆市铜梁区招商投资促进局（以下简称“招商投资局”）是区政府工作部门，为正处级。下列内设机构：办公室、政策规划科、招商投资科、效能促进科，行政编制12名。目前，在岗在编11人，其中，处级及以上领导干部4人。

2020年3月11日，根据《中共重庆市铜梁区委机构编制委员会关于调整部分处级事业单位设置的通知》（铜委编委〔2020〕10号）精神，不再保留区投资促进服务中心事业单位建制，新设置铜梁区口岸和物流服务中心，为高新区管委会管理的副处级事业单位，根据《中共重庆市铜梁区委机构编制委员会关于重庆市铜梁区口岸和物流服务中心机构编制方案的批复》（铜委编委〔2020〕42号）精神，铜梁区口岸和物流服务中心委托招商投资局管理（含人、财、物等）。目前，铜梁区口岸和物流服务中心在岗在编10人。

根据《中共重庆市铜梁区委办公室、重庆市铜梁区人民政府办公室关于调整铜梁区招商引资工作领导小组机构及人员的通知》（铜委办〔2020〕16号）精神，全区成立10个招商工作组。其中，领导小组办公室设在招商投资局，由招商投资局负责招商引资经费预算，各专项组提出使用申请，由区财政局从预算经费中划拨至招商组办公室所在单位，领导小组办公室加强日常工作的统筹协调和监督管理。目前，招商投资局有抽调专业招商人员共97人（含驾驶员、食堂、清洁等劳务外包人员）

综述，共有128人在招商投资局工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数2015.02万元，其中：一般公共预算拨款2015.02万元。收入较2020年减少91.86万元，主要一般公共预算拨款减少91.86万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数2015.02万元，其中：一般公共服务支出预算1930.38万元，社会保障和就业支出预算42.61万元，卫生健康支出预算21.98万元，住房保障支出预算20.05万元。支出预算较2020年减少91.86万元，主要是基本支出预算减少286.86万元，项目支出预算增加195万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2015.02万元，一般公共预算财政拨款支出2015.02万元，比2020年减少91.86万元。其中：基本支出515.02万元，比2020年减少286.86万元，主要原因是机构改革，人员减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等支出减少；项目支出1500万元，比2020年增加195万元，主要原因是新组建广铜合作区招商组，增加了招商人员，加快重点项目招商引资，专项组工作经费将增加。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算100.94万元，比2020年减少9.86万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元；公务接待费84.74万元，比2020年减少4.46万元，主要原因是进一步减少支出，节约成本；公务用车运行维护费16.2万元，比2020年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费126.64万元，比上年减少59.94万元，主要原因为机构改革，人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.9万元：政府采购货物预算11.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.9万元：政府采购货物预算11.9万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1500万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘奎联 系方式：023-45650000

重庆市铜梁区招商投资促进局2021年部门预算公开报表.xlsx