重庆市铜梁区招商投资促进局2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区招商投资促进局2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹协调和配置招商资源，引导和服务全区招商引资工作，拟订全区招商引资发展规划和配套措施并具体组织实施，组织实施全区招商引资工作任务；承担对外宣传本地区投资环境，促进经济交流合作；承担全区财政出资的各类招商活动的综合计划；承担重大招商引资活动的筹划、实施工作；研究和拟订全区投资促进的优惠政策、考核办法，并组织实施；承担来铜客商的联络、邀请、洽谈项目的组织协调；组织实施重大项目投资促进活动；做好招商引资服务、客商投诉办理工作。

（二）单位构成

下列内设机构：办公室、政策规划科、招商投资科、效能促进科，行政编制12名。设局长1名，副局长3名，科级领导职数6名。目前，在编在岗12人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数1284.06万元，其中：一般公共预算拨款 1284.06万元。收入较2022年减少695.74万元，主要原因是按照区委区政府工作安排，将部分招商引资活动年初预算进行了调整，根据本年度活动开展实际情况申请专项经费拨付。

（二）支出预算

2023年年初预算数1284.06万元，其中：一般公共服务支出预算1214.99万元，社会保障和就业支出预算35.83万元，卫生健康支出预算12.3万元，住房保障支出预算20.94万元。支出预算较2022年减少695.74万元，主要原因是按照区委区政府工作安排，将部分招商引资活动年初预算进行了调整，根据本年度活动开展实际情况申请专项经费拨付。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1284.06万元，一般公共预算财政拨款支出1284.06万元，比2022年减少695.74万元。其中：基本支出314.76万元，比2022年增加19.58万元，主要原因是根据实际情况进行了调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，以及单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出969.3万元，比2022年减少715.32万元，主要原因是按照区委区政府工作安排，将部分招商引资活动年初预算进行了调整，根据本年度活动开展实际情况申请专项经费拨付。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算237.4万元，比2022年减少151.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加)0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费237.4万元，比2022年减少151.6万元，主要原因是压减了支出；公务用车运行维护费0万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加)0万元，主要原因是未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费57.94万元，比上年增加4.06万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2023年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款969.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何川      联系方式：023-45650000  

重庆市铜梁区招商投资促进局（本级）2023年部门预算公开表.xlsx