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| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 铜梁区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2018-10-09 | [ 发布日期 ] | 2018-10-09 |
重庆市铜梁区2017年财政决算报告
重庆市铜梁区2017年财政决算报告
一、2017年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2017年度铜梁区一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
收入 |
全区 |
支出 |
全区 | ||
|
科目名称 |
金额 |
增长% |
科目名称 |
金额 |
增长% |
|
一般公共预算收入 |
296,236 |
10.0 |
一般公共预算支出 |
542,248 |
9.9 |
|
税收收入 |
193,341 |
10.8 |
一般公共服务支出 |
62,356 |
24.9 |
|
增值税 |
34,344 |
5.8 |
国防支出 |
433 |
-59.3 |
|
企业所得税 |
12,803 |
22.8 |
公共安全支出 |
29,480 |
-2.4 |
|
个人所得税 |
3,261 |
18.5 |
教育支出 |
108,317 |
12.3 |
|
资源税 |
8,270 |
304.7 |
科学技术支出 |
6,331 |
22.5 |
|
城市维护建设税 |
7,985 |
9.7 |
文化体育与传媒支出 |
5,368 |
-25.2 |
|
房产税 |
5,256 |
1.4 |
社会保障和就业支出 |
65,716 |
-6.7 |
|
印花税 |
3,910 |
74.1 |
医疗卫生和计生支出 |
85,150 |
30.5 |
|
城镇土地使用税 |
26,747 |
67.5 |
节能环保支出支出 |
21,030 |
13.0 |
|
土地增值税 |
11,194 |
-46.2 |
城乡社区事务支出 |
41,185 |
30.0 |
|
耕地占用税 |
15,343 |
43.2 |
农林水事务支出 |
69,414 |
0.0 |
|
契税 |
64,228 |
-0.6 |
交通运输支出 |
18,445 |
15.1 |
|
非税收入 |
102,895 |
7.9 |
资源勘探电力信息等事务支出 |
4,407 |
-46.4 |
|
专项收入 |
5,801 |
58.0 |
商业服务业等事务支出 |
1,376 |
-75.3 |
|
行政事业性收费收入 |
29,374 |
65.3 |
金融监管等事务支出 |
248 |
39.3 |
|
罚没收入 |
16,584 |
331.7 |
国土资源气象等事务 |
3,820 |
21.0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
40,247 |
159.1 |
住房保障支出 |
11,325 |
1.1 |
|
其他收入 |
10,889 |
43.6 |
债务付息支出 |
7,827 |
115.1 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
20 |
-42.9 |
1.全区一般公共预算收支。
全区一般公共预算收入年初预算31.1亿元，经区十七届人大常委会第七次会议调整为29.7亿元，实际完成29.7亿元(296236万元)，为预算的99.7%，增长10%；其中税收收入完成19.3亿元，为预算的96.3%，增长10.8%。
全区一般公共预算支出年初预算50.1亿元，加上级专款，年度预算为54.3亿元，实际完成54.2亿元，为预算的99.9%，增长9.9%。
2.区级一般公共预算收支。
区级一般公共预算收入年初预算25.4亿元，经区十七届人大常委会第七次会议调整为27.5亿元，实际完成27.4亿元，为预算的99.6%，增长10.8%；其中税收收入完成17.6亿元，为预算的95.8%，增长12.4%。
区级一般公共预算支出年初预算42.8亿元，经区十七届人大常委会第七次会议调整为48.1亿元，加上级专款，年度预算为49.2亿元（492251万元），实际完成49.2亿元（491753万元），为预算的99.9%，增长9.5%。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2017年度铜梁区政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
收入 |
全区 |
支出 |
全区 | ||
|
科目名称 |
金额 |
增长% |
科目名称 |
金额 |
增长% |
|
政府性基金收入 |
388,414 |
-7.2 |
政府性基金支出 |
492,075 |
0.9 |
|
城市公用事业附加收入 |
|
|
城乡社区支出 |
482,351 |
1.0 |
|
国有土地使用权出让收入 |
387,828 |
-6.9 |
其他支出 |
2,520 |
-58.6 |
|
其他政府性基金收入 |
586 |
-10.3 |
债务付息支出 |
3,398 |
96.6 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,326 |
-7.1 |
|
|
|
|
农林水支出 |
2,423 |
248.1 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
57 |
|
1.全区政府性基金预算收支。
全区政府性基金收入年初预算40.2亿元，实际完成38.8亿元，为预算的96.6%，下降7.2%。
全区政府性基金支出年初预算42.1亿元，加上级专款，年度预算为50.5亿元，实际完成49.2亿元，为预算的97.4%，增长0.9%。
2.区级政府性基金预算收支。
全区政府性基金收入全部为区级收入。区级政府性基金支出年初预算42.1亿元，经区十七届人大常委会第七次会议调整为51.2亿元，实际完成48.7亿元，为预算的95.2%，增长0.5%。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
全区国有资本经营预算收入年初预算1500万元，经区十七届人大常委会第七次会议调整为505万元，实际完成505万元，为预算的100%，增长217.6%。
国有资本经营预算支出年初预算131万元，实际完成131万元，为预算的100%。
全区国有资本经营收支均为区级收支。
二、2017年地方财政财力情况
（一）一般公共预算财力情况
全区一般公共预算财力54.5亿元。主要构成为：一是全区一般公共预算收入29.7亿元；二是上级补助收入23.9亿元，其中：返还性收入2亿元、一般性转移支付收入12.7亿元、专项转移支付收入9.2亿元；三是债务转贷收入14.9亿元；四是上年结转1.2亿元；五是调入预算稳定调节基金2亿元；六是调入资金0.1亿元；七是上解支出2.4亿元，其中：体制上解支出0.1亿元、专项上解支出2.3亿元；八是债务还本支出14.9亿元。全区一般公共预算支出54.2亿元，补充预算稳定调节基金0.2亿元，结转下年0.1亿元。当年收支平衡。
2017年度铜梁区一般公共预算财力情况表
单位：万元
|
项目 |
全区 |
区本级 |
|
一般公共预算收入 |
296,236 |
273,951 |
|
上级补助收入 |
238,720 |
238,720 |
|
返还性收入 |
20,010 |
20,010 |
|
一般性转移支付收入 |
126,726 |
126,726 |
|
专项转移支付收入 |
91,984 |
91,984 |
|
下级上解收入 |
|
2,276 |
|
上年结余 |
12,598 |
12,295 |
|
调入资金 |
624 |
624 |
|
债务转贷收入 |
149,000 |
149,000 |
|
调入预算稳定调节基金 |
20,287 |
16,951 |
|
收 入 总 计 |
717,465 |
693,817 |
|
补助下级支出 |
|
28,724 |
|
上解上级支出 |
23,773 |
23,773 |
|
债务还本支出 |
149,000 |
149,000 |
|
支 出 总 计 |
172773 |
201497 |
|
|
|
|
|
财力合计 |
544,692 |
492,320 |
区级一般公共预算财力49.3亿元，主要构成为：一是区级一般公共预算收入27.4亿元；二是上级补助收入23.9亿元；三是下级上解收入0.3亿元；四是上年结转1.2亿元；五是调入资金0.1亿元；六是债务转贷收入14.9亿元；七是调入预算稳定调节基金1.7亿元；八是补助下级支出2.9亿元；九是上解支出2.4亿元；十是债务还本14.9亿元。区级一般公共预算支出49.2亿元，结转下年0.1亿元。当年收支平衡。
（二）政府性基金预算财力情况
2017年度铜梁区政府性基金预算财力情况表
单位：万元
|
项目 |
全区 |
区本级 |
|
政府性基金收入 |
388,414 |
388,414 |
|
政府性基金上级补助收入 |
7,328 |
7,328 |
|
政府性基金上年结余 |
19,802 |
19,504 |
|
债务转贷收入 |
99,000 |
99,000 |
|
收 入 总 计 |
514,544 |
514,246 |
|
政府性基金补助下级支出 |
|
4,434 |
|
政府性基金上解上级支出 |
106 |
106 |
|
政府性基金调出资金 |
119 |
119 |
|
债务还本支出 |
9,000 |
9,000 |
|
支 出 总 计 |
9,225 |
13,659 |
|
|
|
|
|
财力小计 |
505,319 |
500,587 |
全区政府性基金预算财力50.5亿元，主要构成：一是全区地方政府性基金收入38.8亿元；二是上级补助收入0.7亿元；三是债务转贷收入9.9亿元；四是上年结转2亿元；五是债务还本支出0.9亿元。全区政府性基金支出49.2亿元，结转下年1.3亿元。当年收支平衡。
区级政府性基金预算财力50亿元，主要构成：一是区级政府性基金收入38.8亿元；二是上级补助收入0.7亿元；三是债务转贷收入9.9亿元；四是上年结转1.9亿元；五是债务还本支出0.9亿元；六是补助下级支出0.4亿元。区级政府性基金支出48.7亿元，结转下年1.3亿元。当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算财力情况
2017年度铜梁区国有资本经营预算财力情况表
单位：万元
|
项目 |
全区 |
|
国有资本经营收入 |
505 |
|
国有资本经营上级补助收入 |
99 |
|
国有资本经营预算上年结余 |
131 |
|
收 入 总 计 |
735 |
|
国有资本经营预算调出资金 |
505 |
|
支 出 总 计 |
505 |
|
|
|
|
财力小计 |
230 |
全区国有资本经营预算财力230万元，主要构成：一是国有资本经营预算收入505万元；二是上级补助收入99万元；三是上年结转131万元，四是调出资金505万元。国有资本经营预算支出131万元，结转下年99万元。当年收支平衡。
全区国有资本经营预算财力全部为区级财力。
三、其它重点报告事项
（一）项目支出绩效情况
2017年，区级部门100万元以上支出项目均编制绩效目标，并组织实施项目绩效评价，对校园视频监控、企业研发补助、农村改厕、农村垃圾治理、计划生育奖励扶助、校园保安、公交补助7个重点项目开展重点绩效评价。
（二）政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况
2017年市财政局核定我区政府债务限额56.8亿元，我区2017年年初政府债务余额47.8亿元，2017年增加政府债券24.8亿元，偿还政府债务16.7亿元，2017年年末政府债务余额55.9亿元，控制在债务限额内，债务“绿色可控”。
（三）预算稳定调节基金、预备费使用情况
2017年年初，全区财政预算稳定调节基金余额2亿元，其中区级1.7亿元，全部纳入2017年预算安排，主要用于平衡一般公共预算收支缺口。2017年预算执行中，区级基金预算污水处理费超收收入69万元，调入一般公共预算收入后用于补充预算稳定调节基金，乡镇超收收入1877万元，全部用于补充预算稳定调节基金。
2017年，安排预备费0.5亿元，实际使用0.5亿元，主要用于自然灾害预防、救灾、救济、公共卫生和社会安全应急处理等方面。
附件:1. 2017年铜梁区区级一般公共预算收支决算表
2. 2017年铜梁区区级一般公共预算转移性收支决算表
3. 2017年铜梁区区级一般公共预算支出决算表
4. 2017年铜梁区区级一般公共预算转移支付支出决算
5. 2017年铜梁区区级政府性基金预算收支决算表
6. 2017年铜梁区区级政府性基金预算转移性收支决算
7. 2017年铜梁区区级政府性基金预算支出决算表
8. 2017年铜梁区区级国有资本经营预算收支决算
9. 2017年铜梁区区级国有资本经营预算转移性收支决算表
10. 2017年铜梁区社会保险基金预算收支决算表
11. 2017年铜梁区政府债务限额及余额情况表
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