• 11500224009334373M/2020-03381
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  • 铜梁区财政局
  • 2020-09-02
  • 2020-09-02

重庆市铜梁区2019年决算报告

重庆市铜梁区2019年决算报告

——2020826日在区十七届人大常委会第三十二次会议上

重庆市铜梁区人民政府


区人大常委会主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,向区十七届人大常委会第三十二次会议报告我区2019年决算情况,请予审议。

一、2019年收支决算情况

(一)一般公共预算

1.全区一般公共预算收支情况。全区一般公共预算收入32亿元,增长10%,为预算的100.5%。全区一般公共预算支出77.3亿元,增长21.1%,为预算的99.8%

2.区级一般公共预算收支情况。区级一般公共预算收入30亿元,增长1.6%,为预算的100.5%。区级一般公共预算支出71.8亿元,增长22.7%,为预算的98.7%

(二)政府性基金预算

1.全区政府性基金预算收支情况。全区政府性基金预算收入55亿元,为预算的100%,增长14.8%。全区政府性基金预算支出56.7亿元,为预算的99.2%,增长4.4%

2.区级政府性基金预算收支情况。区级政府性基金预算收入55亿元,为预算的100%,增长14.8%。区级政府性基金预算支出56亿元,为预算的98.5%,增长4.2%

(三)国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入152万元,为预算的100%,下降69%,国有资本经营预算收入全部调出到一般公共预算,当年无国有资本经营预算支出。国有资本经营预算收入均为区级收入。

二、2019年财力情况

(一)一般公共预算

1.全区一般公共预算财力78亿元,主要构成为:一般公共预算收入32亿元,加市级补助收入25.2亿元、上年结余0.6亿元、债券转贷收入9.4亿元、调入资金14.5亿元和动用预算稳定调节基金0.9亿元等转移性收入,减去地方政府债务还本支出1.4亿元、上解市级支出3.2亿元。全区一般公共预算支出77.3亿元,补充预算稳定调节基金0.3亿元,结转下年0.4亿元。当年收支平衡。

与区十七届人大四次会议审议的2019年执行数相比,全区一般公共预算收支决算数总计均无变动。

2.区级一般公共预算财力72.4亿元,主要构成为:一般公共预算收入30亿元,加市级补助收入25.2亿元、下级上解收入0.9亿元、上年结余0.6亿元、债券转贷收入9.4亿元、调入资金14.5亿元和调入预算稳定调节基金0.6亿元等转移性收入,减去地方政府债务还本支出1.4亿元、上解市级支出3.2亿元、补助镇级支出4.2亿元。区级一般公共预算支出71.8亿元,补充预算稳定调节基金0.2亿元,结转下年0.4亿元。当年收支平衡。

2019年执行数相比,区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。

2019年全区一般公共预算收支决算平衡情况





单位:亿元

收          入

执行数

决算数

支          出

执行数

决算数

总          计

82.6

82.6

总          计

82.6

82.6

一、本级收入

32

32

一、本级支出

77.3

77.3

税收收入

19.8

19.8

二、转移性支出

5.3

5.3

非税收入

12.2

12.2

上解支出

3.2

3.2

二、转移性收入

50.6

50.6

地方政府一般债务还本支出

1.4

1.4

上级补助收入

25.3

25.2

补充预算稳定调节基金

0.1

0.3

上年结余

0.6

0.6

结转下年

0.6

0.4

调入资金

14.4

14.5

地方政府一般债务转贷收入

9.4

9.4

动用预算稳定调节基金

0.9

0.9

2019年区级一般公共预算收支决算平衡情况







单位:亿元

收          入

执行数

决算数

支          出

执行数

决算数

总          计

81.2

81.2

总          计

81.2

81.2

一、本级收入

30

30

一、本级支出

71.8

71.8

税收收入

17.9

17.9

二、转移性支出

9.4

9.4

非税收入

12.1

12.1

上解支出

3.2

3.2

二、转移性收入

51.2

51.2

补助镇级支出

4.2

4.2

上级补助收入

25.3

25.2

地方政府一般债务还本支出

1.4

1.4

下级上解收入

0.9

0.9

安排预算稳定调节基金


0.2

上年结余

0.6

0.6

结转下年

0.6

0.4

调入资金

14.4

14.5

地方政府一般债务转贷收入

9.4

9.4

调入预算稳定调节基金

0.6

0.6

  (二)政府性基金预算

1.全区政府性基金预算财力56.8亿元,主要构成为:政府性基金预算收入55亿元,加市级补助收入4.2亿元、债券转贷收入13.4亿元、上年结转0.1亿元等转移性收入,减去调出资金14.5亿元、地方政府专项债务还本支出1.4亿元。全区政府性基金预算支出56.7亿元,结转下年0.1亿元。当年收支平衡。

2019年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计均无变动。

2.区级政府性基金预算财力56.1亿元,主要构成为:政府性基金预算收入55亿元,加市级补助收入4.2亿元、债券转贷收入13.4亿元、上年结转0.1亿元等转移性收入,减去补助镇街支出0.7亿元、调出资金14.5亿元、地方政府专项债务还本支出1.4亿元。区级政府性基金预算支出56亿元,结转下年0.1亿元。当年收支平衡。

2019年执行数相比,区级政府性基金预算收支决算数总计均无变动。

2019年全区政府性基金预算收支决算平衡情况







单位:亿元

收          入

执行数

决算数

支       出

执行数

决算数

总          计

72.7

72.7

总       计

72.7

72.7

一、本级收入

55

55

一、本级支出

56.7

56.7

二、转移性收入

17.7

17.7

二、转移性支出

16

16

上级补助收入

4.2

4.2

调出资金

14.4

14.5

地方政府专项债务转贷收入

13.4

13.4

地方政府专项债务还本支出

1.4

1.4

上年结转

0.1

0.1

结转下年

0.2

0.1


2019年区级政府性基金预算收支决算平衡情况







单位:亿元

收          入

执行数

决算数

支          出

执行数

决算数

总          计

72.7

72.7

总          计

72.7

72.7

一、本级收入

55

55

一、本级支出

56

56

二、转移性收入

17.7

17.7

二、转移性支出

16.7

16.7

上级补助收入

4.2

4.2

补助镇级支出

0.7

0.7

地方政府专项债务转贷收入

13.4

13.4

调出资金

14.4

14.5

上年结转

0.1

0.1

地方政府专项债务还本支出

1.4

1.4

结转下年

0.2

0.1

    (三)国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入152万元,调出到一般公共预算152万元,当年收支平衡。

2019年执行数相比,国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。

三、其他重点报告事项

(一)项目支出绩效情况

2019年,区级部门项目支出和专项转移支付项目绩效目标编制实现全覆盖。组织对2019年度所有项目支出开展绩效自评,对雨污管网养护维修、公立医院综合改革六大项投入、敬老院建设等15个项目资金绩效实施重点评价,涉及资金总量6.5亿元,实现了项目支出绩效评价全覆盖。

(二)政府债务限额、余额,当年新增和偿还情况

我区2018年末政府债务余额65.9亿元,2019年新增政府债券20亿元、再融资债券2.8亿元,偿还到期债券2.8亿元,年末政府债务余额85.9亿元,市级下达我区2019年政府债务限额85.9亿元,政府债务余额控制在限额以内。

(三)预算稳定调节基金、预备费使用情况

2019年初,区级预算稳定调节基金余额0.6亿元,纳入2019年预算安排0.6亿元,主要用于平衡一般公共预算收支缺口。2019年预算执行中,基金预算调入一般公共预算收入后用于补充预算稳定调节基金0.2亿元,年末余额0.2亿元

2019年区级预备费设置0.65亿元,动用0.65亿元。主要用于镇街突出生态环境问题整治、环保督察问题整改、松材线虫病防控、生猪疑似重大疫情防控、大棚房专项清理整治等项目。

(四)“三公”经费支出情况

2019年,区级“三公”经费财政拨款支出合计2912万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少1301万元,其中:因公出国(境)费用23万元,减少7万元;公务用车购置及运行维护费2343万元(其中:公务用车购置311万元,公务用车运行维护费2032万元),减少417万元;公务接待费546万元,减少877万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受客观因素影响,公务用车支出和公务接待支出减少。

(五)审计意见整改落实情况

2020年,区审计局依法对2019年度区级预算执行和决算草案编制进行审计,反映出预算管理制度建设、预算编制、预算执行、预算绩效管理、部门财政资金管理使用等方面问题,并提出了相应的处理意见。区财政局和有关部门对照审计报告指出的问题,采取积极措施加以整改。同时,区财政局将进一步履行监管职责,从体制机制上着手,不断完善财政规章制度,促进财政资金规范高效运行。

2019年,在区委的坚强领导下,全区财政系统深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神和习近平总书记对重庆重要指示要求,全面落实市委、区委各项决策部署,在区人大的监督支持下,扎实推进“实业立区、创新强区、开放兴区、生态优区”,全力保障打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,较好地完成了年初预算草案确定的各项任务。

以上报告,请予审议。







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