重庆市铜梁区2019年决算报告

重庆市铜梁区2019年决算报告

——2020年8月26日在区十七届人大常委会第三十二次会议上

重庆市铜梁区人民政府

区人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向区十七届人大常委会第三十二次会议报告我区2019年决算情况，请予审议。

一、2019年收支决算情况

（一）一般公共预算

1.全区一般公共预算收支情况。全区一般公共预算收入32亿元，增长10%，为预算的100.5%。全区一般公共预算支出77.3亿元，增长21.1%，为预算的99.8%。

2.区级一般公共预算收支情况。区级一般公共预算收入30亿元，增长1.6%，为预算的100.5%。区级一般公共预算支出71.8亿元，增长22.7%，为预算的98.7%。

（二）政府性基金预算

1.全区政府性基金预算收支情况。全区政府性基金预算收入55亿元，为预算的100%，增长14.8%。全区政府性基金预算支出56.7亿元，为预算的99.2%，增长4.4%。

2.区级政府性基金预算收支情况。区级政府性基金预算收入55亿元，为预算的100%，增长14.8%。区级政府性基金预算支出56亿元，为预算的98.5%，增长4.2%。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入152万元，为预算的100%，下降69%，国有资本经营预算收入全部调出到一般公共预算，当年无国有资本经营预算支出。国有资本经营预算收入均为区级收入。

二、2019年财力情况

（一）一般公共预算

1.全区一般公共预算财力78亿元，主要构成为：一般公共预算收入32亿元，加市级补助收入25.2亿元、上年结余0.6亿元、债券转贷收入9.4亿元、调入资金14.5亿元和动用预算稳定调节基金0.9亿元等转移性收入，减去地方政府债务还本支出1.4亿元、上解市级支出3.2亿元。全区一般公共预算支出77.3亿元，补充预算稳定调节基金0.3亿元，结转下年0.4亿元。当年收支平衡。

与区十七届人大四次会议审议的2019年执行数相比，全区一般公共预算收支决算数总计均无变动。

2.区级一般公共预算财力72.4亿元，主要构成为：一般公共预算收入30亿元，加市级补助收入25.2亿元、下级上解收入0.9亿元、上年结余0.6亿元、债券转贷收入9.4亿元、调入资金14.5亿元和调入预算稳定调节基金0.6亿元等转移性收入，减去地方政府债务还本支出1.4亿元、上解市级支出3.2亿元、补助镇级支出4.2亿元。区级一般公共预算支出71.8亿元，补充预算稳定调节基金0.2亿元，结转下年0.4亿元。当年收支平衡。

与2019年执行数相比，区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。

  （二）政府性基金预算

1.全区政府性基金预算财力56.8亿元，主要构成为：政府性基金预算收入55亿元，加市级补助收入4.2亿元、债券转贷收入13.4亿元、上年结转0.1亿元等转移性收入，减去调出资金14.5亿元、地方政府专项债务还本支出1.4亿元。全区政府性基金预算支出56.7亿元，结转下年0.1亿元。当年收支平衡。

与2019年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计均无变动。

2.区级政府性基金预算财力56.1亿元，主要构成为：政府性基金预算收入55亿元，加市级补助收入4.2亿元、债券转贷收入13.4亿元、上年结转0.1亿元等转移性收入，减去补助镇街支出0.7亿元、调出资金14.5亿元、地方政府专项债务还本支出1.4亿元。区级政府性基金预算支出56亿元，结转下年0.1亿元。当年收支平衡。

与2019年执行数相比，区级政府性基金预算收支决算数总计均无变动。

    （三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入152万元，调出到一般公共预算152万元，当年收支平衡。

与2019年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。

三、其他重点报告事项

（一）项目支出绩效情况

2019年，区级部门项目支出和专项转移支付项目绩效目标编制实现全覆盖。组织对2019年度所有项目支出开展绩效自评，对雨污管网养护维修、公立医院综合改革六大项投入、敬老院建设等15个项目资金绩效实施重点评价，涉及资金总量6.5亿元，实现了项目支出绩效评价全覆盖。

（二）政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况

我区2018年末政府债务余额65.9亿元，2019年新增政府债券20亿元、再融资债券2.8亿元，偿还到期债券2.8亿元，年末政府债务余额85.9亿元，市级下达我区2019年政府债务限额85.9亿元，政府债务余额控制在限额以内。

（三）预算稳定调节基金、预备费使用情况

2019年初，区级预算稳定调节基金余额0.6亿元，纳入2019年预算安排0.6亿元，主要用于平衡一般公共预算收支缺口。2019年预算执行中，基金预算调入一般公共预算收入后用于补充预算稳定调节基金0.2亿元，年末余额0.2亿元。

2019年区级预备费设置0.65亿元，动用0.65亿元。主要用于镇街突出生态环境问题整治、环保督察问题整改、松材线虫病防控、生猪疑似重大疫情防控、大棚房专项清理整治等项目。

（四）“三公”经费支出情况

2019年，区级“三公”经费财政拨款支出合计2912万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数减少1301万元，其中：因公出国（境）费用23万元，减少7万元；公务用车购置及运行维护费2343万元（其中：公务用车购置311万元，公务用车运行维护费2032万元），减少417万元；公务接待费546万元，减少877万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，公务用车支出和公务接待支出减少。

（五）审计意见整改落实情况

2020年，区审计局依法对2019年度区级预算执行和决算草案编制进行审计，反映出预算管理制度建设、预算编制、预算执行、预算绩效管理、部门财政资金管理使用等方面问题，并提出了相应的处理意见。区财政局和有关部门对照审计报告指出的问题，采取积极措施加以整改。同时，区财政局将进一步履行监管职责，从体制机制上着手，不断完善财政规章制度，促进财政资金规范高效运行。

2019年，在区委的坚强领导下，全区财政系统深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神和习近平总书记对重庆重要指示要求，全面落实市委、区委各项决策部署，在区人大的监督支持下，扎实推进“实业立区、创新强区、开放兴区、生态优区”，全力保障打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，较好地完成了年初预算草案确定的各项任务。

以上报告，请予审议。