重庆市铜梁区城市管理局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规和方针政策；贯彻执行全市城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。
2.负责城市道路的车行道及人行道、桥梁、隧道、照明（灯饰）、公厕、垃圾站等基础设施维护管理工作；负责市政、环卫设施、路灯灯饰工程的初设审查和竣工验收；负责停车场的监督管理。
3.负责环境卫生行业管理工作。
4.统筹协调城区市容环境综合整治工作；指导、监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。
5.负责全区园林绿化和城市公园行业管理。
6.负责区级城市管理综合执法。
7.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；指导城市管理高新技术推广与运用；开展城市管理行业人员培训。
8.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
9.指导镇（街道）开展城市管理工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
铜梁区城市管理局是区政府组成部门，内设办公室、财务科、市政市容科、园林绿化科、行政审批科。
（三）重庆市铜梁区城市管理局的单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区园林管理所、区城市管理综合行政执法支队（参公管理）、区市政环卫管理所、区路灯管理所、区公园管理所、区市政设施管理所共6个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计23,916.63万元，支出总计23,916.63万元。收支较上年决算数增加1,682.18万元、增长7.6%，主要原因是部分项目支出较上年有部分增长，导致收支较上年决算数呈比例增长。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
2.收入情况。2021年度收入合计23,426.26万元，较上年决算数增加1,191.81万元，增长5.4%，主要原因是部分项目支出较上年有部分增长，导致收支较上年决算数呈比例增长。其中：财政拨款收入23,426.26万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余490.37万元。
3.支出情况。2021年度支出合计23,916.63万元，较上年决算数增加2,489.86万元，增长11.6%，主要原因是部分项目支出较上年增长较多，以及其他类目的支出较上年有所增长。其中：基本支出3,052.92万元，占12.8%；项目支出20,863.71万元，占87.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少807.69万元，下降100%，主要原因是本年度年末无结转结余，上年度有。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计23,916.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,682.18万元，增长7.6%。主要原因是部分项目支出较上年有部分增长，导致收支较上年决算数呈比例增长。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入21,951.92万元，较上年决算数增加5,851.58万元，增长36.3%。主要原因是根据工作安排本年度使用一般公共预算财政拨款收入的项目支出较上年度有所增长。较年初预算数减少5,257.70万元，下降19.3%。主要原因是根据工作安排部分项目年中未执行以及部分项目款项的支付转移到了次年度。无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21,951.92万元，较上年决算数增加5,851.58万元，增长36.3%。主要原因是根据工作安排本年度使用一般公共预算财政拨款收入的项目支出较上年度有所增长。较年初预算数减少5,257.70万元，下降19.3%。主要原因是根据工作安排部分项目年中未执行以及部分项目款项的支付转移到了次年度。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出516.79万元，占2.4%，较年初预算数增加221.13万元，增长74.8%，主要原因是本年度由区社保、区财政及税务局统筹，完成了职工的历年职业年金补缴工作。
（2）卫生健康支出119.94万元，占0.5%，较年初预算数减少1.36万元，下降1.1%，主要原因是本年度下属事业单位中有1名人员辞职，相应减少相关卫生健康支出。
（3）节能环保支出820.74万元，占3.7%，较年初预算数增加820.74万元，增长100.0%，主要由大气和其他污染防治支出两项构成，是根据区政府工作安排在年中进行调整增加的预算项目。
（4）城乡社区支出20,344.26万元，占92.7%，较年初预算数减少6,343.45万元，下降23.77%，主要原因是部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金结转至次年度进行支付。
（5）农林水支出35.10万元，占0.2%，较年初预算数增加35.10万元，增长100.0%，主要由扶贫支出构成，该项目是根据区政府工作安排在年中进行调整增加的预算项目。
（6）资源勘探信息等支出6.69万元，占0%，较年初预算数增加6.69万元，增长100.0%，主要由制造业一般行政管理事务支出构成，该项目是根据区政府工作安排在年中进行调整增加的预算项目。
（7）住房保障支出108.39万元，占0.5%，较年初预算数增加3.44万元，增长3.3%，主要原因是本年度支队公招2人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出3,052.92万元。其中：人员经费2,529.93万元，较上年决算数增加437.61万元，增长20.9%，主要原因是本年度由区社保、区财政及税务局统筹，完成了职工的历年职业年金补缴工作，以及新进人员的相关人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出以及其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费522.99万元，较上年决算数增加22.24万元，增长4.4%，主要原因是本年度支队有新进人员2名，以及部分办公耗材、公务车辆维修维护频次更高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余490.37万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,474.34万元，较上年决算数减少4,659.77万元，下降76%，主要原因是铜梁区太平垃圾填埋场整治工程减少投入。本年支出1,964.70万元，较上年决算数减少3,361.73万元，下降63.1%，主要原因是本年度使用政府性基金的建设项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计288.16万元，较年初预算数减少61.24万元，下降17.5%，主要由公务用车运行维护费和国内接待费构成，未超年初预算。较上年支出数增加31.32万元，增长12.2%，主要原因是随着公务车辆的使用年限越来越久，车况逐年下降，导致公务用车运维费在一定程度上有所上升，此外根据工作安排2021年度的公务接待频次较2020年度有所增长，以上两者促使“三公”经费较上年支出数有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。
本单位2021年度未发生公务车购置支出，与上年一致。
公务车运行维护费285.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执勤执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少45.81万元，下降13.8%，主要原因是我局一直以来从严管理公务用车相关审核审批程序，严格控制预算，未超年初预算。较上年支出数增加29.25万元，增长11.4%，主要原因是随着公务车辆的使用年限越来越久，车况逐年下降，导致公务用车运维费在一定程度上有所上升。
公务接待费2.97万元，主要用于接待国内（大多集中在市内）相关单位来我局考察等事项，2021年度共发生公务接待23批次，共接待342人次。费用支出较年初预算数减少15.43万元，下降83.9%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理办法，从简接待，同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加2.07万元，增长230%，主要原因是根据实际工作安排，该年度较上年度发生的公务接待批次及人次均有所增长。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为50辆；国内公务接待23批次342人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长%，主要原因是上年度未发生会议支出，而2021年度根据工作安排实际举办会议发生支出0.10万元。本年度培训费支出5.36万元，较上年决算数减少1.36万元，下降20.2%，主要原因是根据工作安排本年度实际发生的培训较上年度有所减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出324.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.88万元，下降0.9%，主要原因是本年度进一步规范了公用经费的使用范围，减少了部分支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额1,100.90万元，其中：政府采购货物支出312.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出788.63万元。授予中小企业合同金额951.64万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额951.64万元，占政府采购支出总额的86.4%。主要用于采购劳务外包服务及相关工程项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位118个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评117项，涉及资金20378.78万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金343.50万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
见附件。
（三）重点绩效评价结果。
见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45670320。
渝公网安备50022402000202号
