重庆市铜梁区城市管理局2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区城市管理局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规和方针政策；贯彻执行全市城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责城市道路的车行道及人行道、桥梁、隧道、照明（灯饰）、公厕、垃圾站等基础设施维护管理工作；负责市政、环卫设施、路灯灯饰工程的初设审查和竣工验收；负责停车场的监督管理。

3.负责环境卫生行业管理工作。

4.统筹协调城区市容环境综合整治工作；指导、监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

5.负责全区园林绿化和城市公园行业管理。

6.负责区级城市管理综合执法。

7.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；指导城市管理高新技术推广与运用；开展城市管理行业人员培训。

8.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

9.指导镇（街道）开展城市管理工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

铜梁区城市管理局是区政府组成部门，内设办公室、财务科、市政市容科、园林绿化科、行政审批科。

（三）重庆市铜梁区城市管理局的单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区园林管理所、区城市管理综合行政执法支队（参公管理）、区市政环卫管理所、区路灯管理所、区公园管理所、区市政设施管理所共6个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计22,452.42万元，支出总计22,452.42万元。收支较上年决算数减少1,464.21万元,下降6.1%，主要原因是根据工作实际安排，本年度节能环保支出和城乡社区支出减少较多。

2.收入情况。2022年度收入合计22,452.42万元，较上年决算数减少973.84万元，下降4.2%，主要原因是根据工作实际安排，本年度节能环保支出和城乡社区支出减少较多。其中：财政拨款收入22,452.42万元，占100%

3.支出情况。2022年度支出合计22,452.42万元，较上年决算减少1,464.21万元，下降6.1%，主要原因是根据工作实际安排，本年度节能环保支出和城乡社区支出减少较多。其中：基本支出2,924.02万元，占13%；项目支出19,528.40万元，占87%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，与上年度一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计22,452.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,464.21万元，下降6.1%。主要原因是根据工作实际安排，本年度节能环保支出和城乡社区支出减少较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入21,709.26万元，较上年决算数减少242.66万元，下降1.1%。主要原因是根据工作实际安排，本年度节能环保支出和城乡社区支出减少较多。较年初预算数减少6,476.03万元，下降23%。主要原因是根据工作安排，部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金至年度终了未完成支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出21,709.26万元，较上年决算数减少242.66万元，下降1.1%。主要原因是根据工作实际安排，本年度节能环保支出和城乡社区支出减少较多。较年初预算数减少6,476.03万元，下降23%。主要原因是根据工作安排，部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金至年度终了未完成支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年度一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出204.88万元，占0.9%，较年初预算数增加204.88万元，增长100.0%，主要原因是年度预算执行过程中，根据财政业务科室的工作安排调整了一般公共服务支出204.88万元。

（2）社会保障与就业支出334.91万元，占1.5%，较年初预算数增加29.70万元，增长9.7%，主要原因是2022年调整了保险缴费基数致养老保险增加。

（3）卫生健康支出126.54万元，占0.6%，较年初预算数增加9.94万元，增长8.5%，主要原因是社平工资的调整致医保等支出有所增长。

（4）节能环保支出9,043.08万元，占41.7%，较年初预算数减少6,522.16万元，下降41.9%，主要原因是根据工作安排，部分项目因区政府工作安排调整实际未执行，以及部分项目资金至年度终了未完成支付；此外，部分项目预算资金分类由节能环保支出调整至城乡社区支出。

（5）城乡社区支出11,573.83万元，占53.3%，较年初预算数增加671.42万元，增长6.2%，主要原因是部分项目预算资金分类由节能环保支出调整至城乡社区支出。

（6）农林水支出314.90万元，占1.5%，较年初预算数减少70.90万元，下降18.4%，主要原因是部分项目至年度终了未完成支付。

（7）住房保障支出111.11万元，占0.5%，较年初预算数增加1.06万元，增长1%，主要原因是职工工资的调整促使公积金有小幅度上升。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,924.02万元。其中：人员经费2,326.69万元，较上年决算数减少203.24万元，下降8%，主要原因是上年度补缴了职工历年的职业年金，本年度无此类情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费597.34万元，较上年决算数增加74.35万元，增长14.2%，主要原因是办公费、维修（护）费等有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入743.16万元，较上年决算数减少731.18万元，下降49.6%，主要原因是本年度使用政府性基金的建设项目减少。本年支出743.16万元，较上年决算数减少1,221.54万元，下降62.2%，主要原因是本年度使用政府性基金的建设项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计67.99万元，较年初预算数增加10.89万元，增长19.1%，主要原因是本部门“三公”经费由公务车运行维护费和公务接待费构成，其中，公务车运行维护费较年初预算数增加26.40万元，公务接待费较年初预算数减少15.51万元，综合来看，较年初预算数增加10.89万元。较上年支出数减少220.17万元，下降76.4%，主要原因是本年度下属事业单位的特种车辆运行经费部分调整为项目经费，以“其他交通费用”科目进行核算，促使“三公”经费中的公务车运行维护费较上年下降较多。

（二）“三公”经费分项支出情况.

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费65.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执勤执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加26.40万元，增长67.3%，主要原因是有下属事业单位在年初预算时，其特种车辆运行经费以项目预算体现而不纳入公务车运维费预算之中，实际预算执行过程中，根据预算实施条例之要求，于年度终了前将符合要求的纳入“三公”经费体现。较上年支出数减少219.59万元，下降77%，主要原因是本年度环卫所等单位的特种车辆运行经费部分调整为项目经费，以“其他交通费用”科目进行核算，促使“三公”经费中的公务车运行维护费较上年下降较多。

公务接待费2.39万元，主要用于接待国内（大多集中在市内）相关单位来我局考察等事项，费用支出较年初预算数减少15.51万元，下降86.6%，主要原因是我单位严格执行公务接待管理办法，厉行节俭，从简接待。较上年支出数减少0.58万元，下降19.5%，主要原因是本年度公务接待18批次245人次，较上年公务接待批次和人次均有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为43辆；国内公务接待18批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是根据本年度工作安排，实际无会议费发生，而上年度有会议费。本年度培训费支出2.99万元，较上年决算数减少2.37万元，下降44.2%，主要原因是根据本年度工作安排，实际发生培训费2.99万元，较上年确有下降。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出394.35万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加70.10万元，增长21.6%，主要原因是本年度77名干部的公车补贴在公用支出中列支，因此公用经费较上年有所增长。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车44辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额6,648.13万元，其中：政府采购货物支出1,264.38万元、政府采购工程支出306.72万元、政府采购服务支出5,077.03万元。授予中小企业合同金额4,741.80万元，占政府采购支出总额的71.3%，其中：授予小微企业合同金额3,795.62万元，占政府采购支出总额的57.1%。主要用于采购铜梁区淮远河社区体育文化公园建设项目采购工程、铜梁区智慧城市管理建设项目服务以及铜梁区智慧园林绿化管理信息系统服务以及其他工程、货物及服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和126个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评126项，涉及资金19515.31万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对126个项目进行绩效自评，其中126个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

  我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45670320。