重庆市铜梁区大数据应用发展管理局2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合与应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术与国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责组织协调全区“数字重庆”云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7.牵头推进大数据、人工智能等新一代信息技术在商贸领域的推广应用。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市铜梁区大数据应用发展管理局设下列内设机构：

1.综合科。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、行政后勤、财务等机关日常运转工作。负责机关日常工作协调和重大事项督办督查、目标管理工作。拟订机关内部规章制度和年度工作计划；承担信息、统计、安全、政务公开、政务值班等工作；负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、队伍建设、党群等工作；承办区人大、区政协的议案、提案和建议工作。负责大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。负责有关培训工作，组织开展大数据、人工智能、信息化领域新闻宣传等工作。

2.产业发展科。负责推进全区信息化应用工作，研究拟订相关发展战略、规划和政策措施，协调解决信息化建设中的重大问题。牵头负责全区数据资源体系的建设和管理工作。承担全区政府数据的统筹管理，负责推进政府数据的采集、存储、登记、共享、开放、管理等工作，推动社会数据汇聚融合、互联互通及有效利用。负责推进全区智慧城市规划建设工作，促进大数据政用、民用。推动全区智能机关建设，推进各级机关办公、服务智能化。负责协调推动重点行业、领域大数据应用工作。负责推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，促进大数据商用。负责推动相关领域对外交流合作，组织参与重大交流合作活动等工作。

3.其他。大数据应用发展中心。隶属于区大数据发展局的事业单位，其宗旨是为大数据应用发展提供服务保障；其主要职责任务是承担全区大数据领域应用发展的事务性工作，引导、促进和规范大数据在我区各领域和行业的应用发展；做好大数据应用发展宣传和咨询工作；承担主管部门交办的其他事项。

 （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区大数据应用发展管理局（本级）、重庆市铜梁区大数据应用发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计418.76万元，支出总计418.76万元。收支较上年决算数增加9.23万元，增长2.3%，主要原因是本年度新进1名事业单位人员、接收2名志愿者、招聘3名公益性岗位，加之职工社保基数调整，人员经费收支相应增加。

2.收入情况。2022年度收入计418.76万元，较上年决算数增加9.23万元，增长2.3%，主要原因是本年度新进1名事业单位人员、接收2名志愿者、招聘3名公益性岗位，加之职工社保基数调整，人员经费收入相应增加。其中：财政拨款收入418.76万元，占100.0%。

 3.支出情况。2022年度支出合计418.76万元，较上年决算增加9.23万元，增长2.3%，主要原因是本年度新进1名事业单位人员、接收2名志愿者、招聘3名公益性岗位，加之职工社保基数调整，人员经费和项目支出相应增加。其中：基本支出226.01万元，占54.0%；项目支出192.75万元，占46.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计418.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.23万元，增长2.3%。主要原因是本年度新进1名事业单位人员、接收2名志愿者、招聘3名公益性岗位，加之职工社保基数调整，人员经费收支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入418.76万元，较上年决算数增加9.23万元，增长2.3%。主要原因是本年度新进1名事业单位人员、接收2名志愿者、招聘3名公益性岗位，加之职工社保基数调整，人员经费收入相应增加。较年初预算数减少109.58万元，降低20.7%。主要原因是项目实际收入较预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出418.76万元，较上年决算数增加9.23万元，增长2.3%。主要原因是本年度新进1名事业单位人员、接收2名志愿者、招聘3名公益性岗位，加之职工社保基数调整，人员经费支出相应增加。较年初预算数减少109.58万元，降低20.7%。主要原因是项目实际支出较预算数减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出16.65万元，占4.0%，较年初预算数减少1.04万元，降低5.9%，主要原因是下属事业单位重庆市铜梁区大数据应用发展中心于2022年9月调出1名职工与重庆市铜梁区大数据应用发展管理局本级2022年部分职工保险基数未调整成功，因而实际社会保障与就业支出较年初预算数少。

（2）卫生健康支出6.35万元，占1.5%，较年初预算数减少2.28万元，降低26.4%，主要原因是下属事业单位重庆市铜梁区大数据应用发展中心于2022年9月调出1名职工与重庆市铜梁区大数据应用发展管理局本级2022年部分职工保险基数未调整成功，因而卫生健康支出较年初预算数少。

（3）资源勘探信息等支出386.46万元，占92.3%，较年初预算数减少96.72万元，降低20.0%，主要原因是项目实际支出较年初预算数减少。

（4）住房保障支出9.29万元，占2.2%，较年初预算数增加0.45万元，增长5.1%，主要原因是公积金实际缴费基数核定比公积金预算基数高，因而实际支出较预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出226.01万元。其中：人员经费179.42万元，较上年决算数增加12.27万元，增长7.34%，主要原因是本年度新进1名事业单位人员、接收2名志愿者、招聘3名公益性岗位，加之职工社保基数调整，人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、住房公积金、体检费。公用经费46.58万元，较上年决算数减少3.29万元，降低6.6%，主要原因是本年节约开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。    

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是产生公务接待费。较上年支出数减少0.10万元，降低25.0%，主要原因是受新冠疫情影响相应支出减少。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.30万元，主要用于接待数字型企业。费用支出较年初预算数增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是本年度新冠疫情较上年度有所好转，接待数字型企业次数多于年初预算数。较上年支出数减少0.10万元，降低25.0%，主要原因是受新冠疫情影响，严格控制接待人数和支出费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.06万元，降低100.0%，主要原因是部门本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.01万元，增长33.3%，主要原因是为更好地让员工适应新的工作，本年度增加了职工外出培训成本。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.29万元，主要用于开支日常办公费、咨询费、水费、电费、燃气费、邮电费、维护费、差旅费、工会经费、其他交通费用、职工伙食费等。机关运行经费较上年决算数减少20.58万元，降低41.3%，主要原因是本年度下属事业单位重庆市铜梁区大数据应用发展中心独立核算，单位本级本年度无下属事业单位数据，上年度为本级和下属事业单位合并的数据，因而机关运行经费支出较上年减少较多。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明 

2022年度本部门政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.12万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的2.4%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的2.4%。主要用于采购国产平板电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金192.75万元。

（二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

    2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对10个项目进行绩效自评，均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

    我单位未开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

严翠菊023-45698586