重庆市铜梁区机关事务管理局2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区机关事务管理局

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；主管区级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作；指导镇（街道）机关事务工作。

2.负责全区大型活动、重要会议有关后勤服务工作。负责统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。负责区级机关、镇（街道）及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导。

3.负责区级机关办公用房管理，指导镇（街道）党政机关办公用房管理工作，统筹安排区级机关用地。

4.负责区级机关事业单位公务用车（除执法执勤车外）的管理工作，指导监督镇（街道）公务用车管理工作。

5.负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作；负责区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全区机关后勤服务管理制度，确定区级机关后勤服务项目和标准，对区级机关后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、服务接待科、房管节能科、综合管理科、公车管理科。机关行政编制9 名。设局长1 名，副局长2 名，科级领导职数5 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括铜梁区机关后勤服务中心一个二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3447.84万元，支出总计3447.84万元。收支较上年决算数增加487.38万元、增长16.46%，主要原因是从2022年开始，全区公务用车统一由我单位购买，费用增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计3427.12万元，较上年决算数增加492.81万元，增长16.8%，主要原因是从2022年开始，全区公务用车统一由我单位购买，费用增加。其中：财政拨款收入3427.12万元，占100.0%；此外，年初结转和结余20.72万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3429.96万元，较上年决算数增加490.22万元，增长16.7%，主要原因是从2022年开始，全区公务用车统一由我单位购买，费用增加。其中：基本支出320.71万元，占9.4%；项目支出3109.26万元，占90.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余17.87万元，较上年决算数减少2.85万元，下降13.8%，主要原因是公务车ETC账户为预存资金，实际支出数不定。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3447.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加487.38万元，增长16.46%。主要原因是从2022年开始，全区公务用车统一由我单位购买，费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3427.12万元，较上年决算数增加492.81万元，增长16.8%，主要原因是从2022年开始，全区公务用车统一由我单位购买，费用增加。

较年初预算数减少1312.81万元，下降27.7%。主要原因是厉行节约，公务接待、四大家公共区域维修维护等项目节约了部分支出。此外，年初财政拨款结转和结余20.72万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3429.96万元，较上年决算数增加490.22万元，增长16.7%，主要原因是从2022年开始，全区公务用车统一由我单位购买，费用增加。较年初预算数减少1309.97万元，下降27.6%。主要原因是厉行节约，公务接待、四大家公共区域维修维护等项目节约了部分支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.87万元，较上年决算数减少2.85万元，下降13.8%，主要原因是公务车ETC账户为预存资金，实际支出数不定。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3377.95万元，占98.5%，较年初预算数减少1306.42万元，降低27.9%，主要原因是厉行节约，公务接待、四大家公共区域维修维护等项目节约了部分支出。

（2）社会保障与就业支出27.57万元，占0.8%，较年初预算数增加0.36万元，主要原因是补交了社保、人员变动。

（3）卫生健康支出10.84万元，占0.3%，较年初预算数减少3.9万元，降低26.4%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出13.61万元，占0.4%，和年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出320.71万元。其中：人员经费259.33万元，较上年决算数减少54.1万元，降低17.3%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费61.37万元，较上年决算数增加4.61万元，增长8.1%，主要原因是公用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计726.71万元，较年初预算数减少690.07万元，下降48.7%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，公务接待、全区跨部门公务用车平台运行维护费节约了支出。较上年支出数增加330.38万元，增长83.4%，主要原因是从2022年开始，全区公务用车统一由我单位购买，费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本部门未安排单位人员出国。

2.公务车购置费465.37万元，主要用于采购全区机要通信和应急保障用车。费用支出较年初预算数减少221.63万元，下降32.3%，主要原因是厉行节约，严格按照公务用车标准购置新车，费用有所节省。较上年支出数增加439.27万元，增长1683.0%，主要原因是从2022年开始，全区公务用车统一由我单位购买，费用增加。

3.公务车运行维护费232.66万元，主要用于跨部门公务用车平台因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出，费用支出较年初预算数减少297.12万元，下降56.1%，主要原因是严格管理公务用车使用范围、标准等，经费有所节省。较上年支出数减少15.5万元，下降6.2%，主要原因是严格管理公务用车使用范围、标准等，经费有所节省。

4.公务接待费28.68万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及各地方考察组业务交流公务支出，费用支出较年初预算数减少171.32万元，下降85.7%，主要原因是认真严格落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，接待费有所下降。较上年支出数减少93.39万元，下降76.5%，主要原因是严控公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置27辆，公务车保有量为94辆；国内公务接待203批次6440人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.54元，车均购置费17.24万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本单位本年度会议费支出85.3万元，较上年决算数增加85.3万元增长100%,主要原因是由我单位负责铜梁区党代会事宜。本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出33.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、公务接待费、培训费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少24.36万元，降低42.4%，主要原因是认真严格落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，节约开支。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车14辆、应急保障用车80辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额928.87万元，其中：政府采购货物支出878.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额812.3万元。主要用于采购公务用车。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金3109.26万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

详见附件重庆市铜梁区机关事务管理局2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表

我单位属于汇总级单位，无项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对11个项目进行绩效自评，其中11个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姜苏书  023-45695029