重庆市铜梁区经济和信息化委员会
2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。负责指导协调和促进全区工业经济发展、工业经济结构调整和产业布局。负责监测、分析全区工业和信息产业经济运行态势，对经济运行要素平衡调度；负责工业投资项目备案，提出本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议，对重大技术改造项目实施监督管理；负责电力、天然气行业行政管理执法；指导工业企业加强安全生产管理；负责资源综合利用工作、民爆行业监督管理；统筹推进本区信息化工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。重庆市铜梁区经济和信息化委员会为行政单位，内设5个职能科室（包括办公室、经济信息化科、规划投资科、经济运行科、工业企业安全生产综合科），下属一个事业单位--铜梁区工业企业发展中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计17,213.01万元，支出总计17,213.01万元。收支较上年决算数增加10,381.52万元、增长151.97%，主要原因是在职和离退休人员退休费、医疗保险、住房公积金及日常运行等支出增加；用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金、区级转贷应急周转资金以及工业停撤企业退休费、遗属补助等项目资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计16,699.52万元，较上年决算增加12,661.24万元，增长313.53%，主要原因是用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金及区级转贷应急周转资金预算收入增加。其中：财政拨款收入16,699.52万元，占100.00%。此外，年初结转和结余513.48万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计16,915.57万元，较上年决算数增加10,597.57万元，增长167.74%，主要原因是在职和离退休人员退休费、医疗保险、住房公积金及日常运行等支出增加；用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金、区级转贷应急周转资金以及工业停撤企业退休费、遗属补助等项目资金增加。其中：基本支出601.58万元，占3.56%；项目支出16,313.99万元，占96.44%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余297.43万元，较上年决算数减少216.05万元，下降42.08%，主要原因是工业企业发展专项资金结转结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入16,699.52万元，较上年决算数增加12,661.24万元，增长313.53%。主要原因是用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金及区级转贷应急周转资金预算收入增加。较年初预算数增加10,887.61万元，增长187.33%。主要原因是年中追加安排区级转贷应急周转资金10,000.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余513.48万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出16,915.57万元，较上年决算数增加10,597.57万元，增长167.74%。主要原因是在职和离退休人员退休费、医疗保险、住房公积金及日常运行等支出增加；用于支持我区中小（工业）企业发展、技术改造、资源综合利用等补助资金、区级转贷应急周转资金以及工业停撤企业退休费、遗属补助等项目资金增加。较年初预算数增加10,590.18万元，增长167.42%。主要原因是区级转贷应急周转资金增加10,000.00万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余297.43万元，较上年决算数减少216.05万元，下降42.08%，主要原因是工业企业发展专项资金结转结余减少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4.93万元，占0.03%，较年初预算数增加4.93万元，主要原因是增加了信访事务支出2.2万元，招商引资支出2.73万元。
（2）科学技术支出715.76万元，占4.23%，较年初预算数增加715.76万元，主要原因是企业技术创新项目支出增加。
（3）社会保障与就业支出739.99万元，占4.37%，较年初预算数增加286.42万元，增长63.15%，主要原因是行政事业单位离退休、军转干人员经费增加。
（4）医疗卫生与计划生育支出34.77万元，占0.21%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.09%，主要原因是职工医疗保险费减少。
（5）节能环保支出743.55万元，占4.40%，较年初预算数增加612.55万元，增长467.60%，主要原因是工业节能环保项目支出增加。
（6）城乡社区支出10,000.00万元，占59.12%，较年初预算数增加10,000.00万元，主要原因是区级转贷应急周转资金增加10,000.00万元。
（7）资源勘探信息等支出4,657.95万元，占27.54%，较年初预算数减少1,029.45万元，下降18.10%，主要原因是资源勘探信息类工业企业项目支出减少。
（8）住房保障支出18.62万元，占0.11%，与年初预算数持平。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出601.58万元。其中：人员经费510.42万元，较上年决算数增加95.59万元，增长23.04%，主要原因是在职人员工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费91.17万元，较上年决算数增加0.99万元，增长1.10%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元，较上年决算数增加10,000.00万元，主要原因是区级转贷应急周转资金增加。本年支出10,000.00万元，较上年决算数增加10,000.00万元，主要原因是区级转贷应急周转资金增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计11.63万元，较上年支出数减少0.43万元，下降3.57%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费3.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少0.10万元，下降2.59%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费7.87万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.33万元，下降4.02%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待126批次993人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.76万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出91.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加0.99万元，增长1.10%，主要原因是信息化办公费用增加，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及资金16170.83万元。从评价总体上达到了项目绩效目标。16个项目自评得分100分，主要产出和效果有以下几个方面：
一是深入推进去产能工作。按照《铜梁区加强烧结砖瓦企业大气污染整治深化蓝天行动工作方案的通知》等文件以及区政府2017年第27次常务会议要求，我区11家不符合产业政策的烧结砖生产经营单位全部完成关闭、拆除工作，职工得到妥善安置，通过区、市级部门组织的验收。
二是不断减轻企业负担。按照《重庆市中小企业局 重庆市财政局关于印发<重庆市重点楼宇产业园租金补贴暂行办法>的通知》（渝中小企〔2016〕81号）文件要求，在合作期限内，对入驻楼宇产业园符合条件的企业予以租金补贴。为进一步支持中小微企业持续健康发展，2018年中小微企业发展专项资金主要用于鼓励企业升规发展、培育“专精特新”企业、降低企业贷款成本等。我区100家企业获得了该项目的资金支持，降低企业融资成本578万元，降低企业租金成本286万元。对2014年1月1日至2017年12月31日期间新办鼓励类中小企业，按其缴纳企业所得税、营业税和增值税地方留成部分给予2年(从登记注册之日起算)财政补贴，缓解企业设立初期运营资金不足的压力。
三是围绕全市2018年工业和信息化发展目标任务，第一批市工业和信息化专项资金重点支持大数据智能化产业发展、传统产业智能化改造提升、企业技术改造、战略新兴产业、补齐产业生态建设短板、工业绿色发展、精品制造、企业做大做强等项目，加快构建现代化经济体系，推动我区工业经济高质量发展。
四是支持中小微企业发展，有效预防中小微企业资金链断裂风险，帮助中小微企业及时获得金融机构续贷支持，从2018年10月该资金运转以来，共发放19笔贷款，放款金额10,000.00万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45689019。
渝公网安备50022402000202号
