重庆市铜梁区经济和信息化委员会2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区经济和信息化委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。负责指导协调和促进全区工业经济发展、工业经济结构调整和产业布局。负责监测、分析全区工业经济运行态势，对经济运行要素平衡调度；负责工业投资项目备案，提出本区用于工业的财政性建设资金安排的建议，对重大技术改造项目实施监督管理；负责电力、天然气行业行政管理执法；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理；指导工业企业加强安全生产管理；负责资源综合利用工作、民爆行业监督管理；负责工业经济发展相关政策宣传工作；负责全区工业产业研究、产业发展政策制定；负责全区工业企业（小微企业）培育、减负、融资、用工等服务工作；负责工业系统人才培训；指导企业对外经济技术合作；协助工业项目招商引资以及项目申报、审核等工作；承办区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。重庆市铜梁区经济和信息化委员会为行政单位，内设5个职能科室（包括办公室、经济运行科、规划投资科、产业发展科、工业企业安全生产综合科），下属一个事业单位--重庆市铜梁区工业企业发展中心。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区工业企业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12,826.71万元，支出总计12,826.71万元。收支较上年决算数 增加4,076.91万元、 增长 46.6%，主要原因是招商引资资金增长了105.96万元，科学技术资金增长了3,554.25万元，行政运行、一般行政管理事务等资金有所增加，因2020年疫情，新增了重要商品储备资金30.00万元，其他抗疫相关支出增加2,645.49 万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计11,793.61万元，较上年决算数增加3,246.47万元，增长38%，主要原因是招商引资收入增长了105.96万元，科学技术资金收入增长了3,554.25万元，行政运行、一般行政管理事务等资金有所增加，因2020年疫情，新增了重要商品储备资金30.00万元，其他抗疫相关收入增加2,645.49 万元。其中：财政拨款收入11,793.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,033.10万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12,339.58万元，较上年决算数增加4,642.78万元，增长60.3%，主要原因是招商引资支出增长了105.96万元，科学技术资金支出了3,554.25万元，行政运行、一般行政管理事务等资金有所增加，因2020年疫情，新增了重要商品储备支出30.00万元，其他抗疫相关支出增加2,645.49 万元。 其中：基本支出 756.72万元，占6.1%；项目支出11,582.86万元，占93.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余487.13万元，较上年决算数减少565.87万元，下降53.7%，主要原因是资源勘探工业信息等支出、中小企业发展专项资金、其他资源勘探工业信息等支出资金结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计12,826.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,076.91万 元，增长46.6%。主要原因是招商引资资金增长了105.96万元，科学技术资金增长了3,554.25万元，行政运行、一般行政管理事务等资金有所增加，因2020年疫情，新增了重要商品储备资金30.00万元，其他抗疫相关支出增加2,645.49 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,148.13万元，较上年决算数增加1,145.99万元，增长14.3%。主要原因是招商引资资金增加105.96万元，科学技术支出资金增加3,554.25万元，资源勘探工业信息等支出资金增加2,241.58万元等。较年初预算数增加8,095.86万元，增长769.4%。主要原因是年中调整预算 。此外，年初财政拨款结转和结余1,033.10万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,694.09万元，较上年决算数增加2,542.29万元，增长35.5%。主要原因是招商引资支出增加105.96万元，科学技术支出增加3,554.25万元，资源勘探工业信息等支出增加2,241.58万元等。较年初预算数 增加7,608.72万 元，增长364.9%。主要原因是年中调整预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余487.13万元，较上年决算数减少565.87万元，下降53.7%，主要原因是.招商引资支出增加105.96万元，科学技术支出增加3,554.25万元，资源勘探工业信息等支出增加2,241.58万元等。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出105.96万元，占1.1%，较年初预算数增加105.96万 元，增长0%。

（2）科学技术支出3,915.24万元，占40.4%，较年初预算数增加3,915.24万 元，增长0%。

（3）社会保障与就业支出162.75万元，占1.7%，较年初预算数增加39.37万 元，增长31.9%，主要原因是行政事业单位离退休、军转干人员经费增加。

（4）卫生健康支出32.10万元，占0.3%，较年初预算数增加7.06万 元，增长28.2%，主要原因是行政事业单位离退休、军转干人员经费增加。

（5）节能环保支出15.00万元，占0.2%，较年初预算数减少10.00万元，下降40%，主要原因是工业节能环保项目支出减少。

（6）资源勘探信息等支出5,410.42万元，占55.8%，较年初预算数增加3,512.69万 元，增长185.1%，主要原因是资源勘探信息类工业企业项目支出增加。

（7）住房保障支出22.63万元，占0.2%，较年初预算数增加8.41万元，增长59.1%，主要原因是行政事业单位人员增加，住房公积金费用增加。

（8）粮油物资储备支出30.00万元，占0.3%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出756.72万元。其中：人员经费623.95万元，较上年决算数增加95.16万 元，增长18%，主要原因是行政事业单位人员增加，在职人员工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费132.77万元，较上年决算数增加28.66万元，增长27.5%，主要原因是办公费、印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,645.49万元，较上年决算数增加2,100.49万元，增长385.4%，主要原因是招商引资资金增长了105.96万元，科学技术资金增长了3,554.25万元，行政运行、一般行政管理事务等资金有所增加，因2020年疫情，新增了重要商品储备资金30.00万元，其他抗疫相关支出增加2,645.49 万元。本年支出2,645.49万元，较上年决算数增加2,100.49万元，增长385.4%，主要原因是招商引资资金增长了105.96万元，科学技术资金增长了3,554.25万元，行政运行、一般行政管理事务等资金有所增加，因2020年疫情，新增了重要商品储备资金30.00万元，其他抗疫相关支出增加2,645.49 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计43.06万元，较年初预算数减少2.34万元，下降5.2%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 较上年支出数增加31.77万 元，增长281.4%，主要原因是招商引资支出增加105.96万元，国内公务接待批次达到117次，接待人次达2555人，公务接待支出较上年有较大的涨幅。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2020年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降38.3%，较上年支出数减少0.42万元，下降11.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费39.73万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降0.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加32.19万元，增长426.9%，主要原因是招商引资支出增加105.96万元，国内公务接待批次达到117次，接待人次达2555人，较上年有较大的涨幅。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待117批次2,555人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费155.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出132.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数增加28.66万元，增长27.5%，主要原因是信息化办公费、印刷费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数减少27.16万元，下降96.9%，主要原因是本年度未安排铜梁籍在外人士代表座谈会等，会议费下降。本年度培训费支出 0.02万元，较上年决算数减少8.26万元，下降99.8%，主要原因是外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额83.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.00万元。授予中小企业合同金额83.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 83.28万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金11036.85万元。从评价情况来看，各项目均能按照专项资金相关要求开展项目建设，项目实施总体情况良好，培育大企业、大集团，促进民营经济上规模、上质量、上水平、上效益，支持中小微企业及重点成长型企业，为我区工业企业发展营造良好氛围，充分发挥财税职能作用，鼓励工业企业转型升级，支持工业企业做大做强，促进工业经济加快发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45689019

重庆市铜梁区经济和信息化委员会2020年度部门决算公开报表.xls