重庆市铜梁区经济和信息化委员会（本级）2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责指导协调和促进全区工业经济发展、工业经济结构调整和产业布局；负责监测、分析全区工业经济运行态势，对经济运行要素平衡调度；负责工业投资项目备案，提出本区用于工业的财政性建设资金安排的建议，对重大技术改造项目实施监督管理；负责电力、天然气行业行政管理执法；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理；指导工业企业加强安全生产管理；负责资源综合利用工作、民爆行业监督管理；负责工业经济发展相关政策宣传工作；负责全区工业产业研究、产业发展政策制定；负责全区工业企业（小微企业）培育、减负、融资、用工等服务工作；负责工业系统人才培训；指导企业对外经济技术合作；协助工业项目招商引资以及项目申报、审核等工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
重庆市铜梁区经济和信息化委员会为行政单位，内设5个职能科室（包括办公室、经济运行科、规划投资科、产业发展科、工业企业安全生产综合科），下属一个事业单位（重庆市铜梁区工业企业发展中心）。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区工业企业发展中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计6,578.73万元，支出总计6,578.73万元。收支较上年决算数减少6,247.98万元、下降48.7%，主要原因一是2020年除本年度及上年度企业奖补资金外，拨付以前年度尚未支出的部分奖补资金，如：2018年改造升级、科技研发、转型升级奖补资金3915.24万元，2018年中小微企业专项148.07万元。2021年度主要拨付本年度及上年度企业奖补资金，无以前年度未拨付款项，较上年度减少4063.31万元。二是2020年疫情初期，我委承担疫情物资采购任务，其他抗疫相关支出增加2,645.49 万元。2021年拨付疫情采购及第一批应急医疗物资轮换采购262.71万元，较上年度减少2382.78万元。
2.收入情况。2021年度收入合计6,101.73万元，较上年决算数减少5,691.88万元，下降48.3%，主要原因一是本年度无以前年度未拨付款项，项目支出减少；二是我委疫情物资采购资金支出减少。其中：财政拨款收入6,101.73万元，占100%。此外，使用年初结转和结余477.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计6,578.73万元，较上年决算数减少5,760.85万元，下降46.7%，主要原因一是本年度无以前年度未拨付款项，项目支出减少；二是我委疫情物资采购资金支出减少。其中：基本支出932.52万元，占14.2%；项目支出5,646.21万元，占85.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少487.13万元，下降100%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计6,578.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6,247.98万元，下降48.7%。主要原因一是本年度无以前年度未拨付款项，项目支出减少；二是我委疫情物资采购资金支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,101.73万元，较上年决算数减少3,046.40万元，下降33.3%。主要原因一是本年度无以前年度未拨付款项，项目支出减少；二是我委疫情物资采购资金支出减少。较年初预算数增加4,409.84万元，增长260.6%。主要原因是年中调整预算 。此外，年初财政拨款结转和结余477.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,578.73万元，较上年决算数减少3,115.36万元，下降32.1%。主要原因一是本年度无以前年度未拨付款项，项目支出减少；二是我委疫情物资采购资金支出减少。较年初预算数增加4,886.84万元，增长288.8%。主要原因是年中调整预算 。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少487.13万元，下降100%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出230.98万元，占3.5%，较年初预算数减少480.66万元，下降67.5%，主要原因是压缩了项目经费。
（2）国防支出1,000.00万元，占15.2%，较年初预算数增加1,000.00万元，增长100%，主要原因是增加红宇公司火工区周边安全距离范围内住户搬迁经费1000.00万元。
（3）科学技术支出1,160.19万元，占17.6%，较年初预算数增加763.92万元，增长192.8%，主要原因是增加2020年第四批产业集聚发展转移支付、2020年度重庆企业研发准备金补助资金、2020年重大新产品研发成本补助资金等项目支出。
（4）社会保障与就业支出209.54万元，占3.2%，较年初预算数增加58.94万元，增长39.1%，主要原因是行政事业单位离退休、军转干人员经费增加。
（5）卫生健康支出286.56万元，占4.4%，较年初预算数增加280.16万元，增长4377.5%，主要原因是增加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购资金及 2021年第一批应急医疗物资轮换采购资金。
（6）节能环保支出19.20万元，占0.3%，较年初预算数减少5.80万元，下降23.2%，主要原因是压缩了项目经费。
（7）资源勘探信息等支出2,656.97万元，占40.4%，较年初预算数增加2,270.28万元，增长587.1%，主要原因是增加 2021年重庆市工业和信息化专项资金 、2020年第四批产业集聚发展转移支付等项目支出。
（8）援助其他地区支出1,000.00万元，占15.2%，较年初预算数增加1,000.00万元，增长100%，主要原因是增加2020、2021年援助昌都芒康1000.00万元。
（9）住房保障支出15.29万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出932.52万元。其中：人员经费612.64万元，较上年决算数减少11.31万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，压缩了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费319.87万元，较上年决算数增加187.10万元，增长140.9%，主要原因一是增加办公用房租金支出，二是本年度非在编人员增加，劳务费、委托业务费、办公费、差旅费、印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2,645.49万元，下降100%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2,645.49万元，下降100%。收入、支出较上年决算减少的主要原因是2020年疫情，其他抗疫相关支出增加2,645.49 万元，本年度无此支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计13.79万元，较年初预算数减少5.61万元，下降28.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少29.27万元，下降68%，主要原因是本年度工业招商组招商引资公务接待支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降42.4%。较上年支出数减少0.22万元，下降6.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费10.68万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及区县经信委到我区交流学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.32万元，下降23.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少29.05万元，下降73.1%，主要原因是本年度工业招商组招商引资公务接待支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待84批次548人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费194.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.11万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出5.21万元，较上年决算数增加4.35万元，增长505.8%，主要原因是本年度增加会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是本年度无培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出319.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加187.10万元，增长140.9%，主要原因一是增加办公用房租金支出，二是本年度非在编人员增加，劳务费、委托业务费、办公费、差旅费、印刷费增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委对43个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评43项，涉及资金5169.21万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效自评表（见附件1）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45689019。
渝公网安备50022402000202号
