重庆市铜梁区经济和信息化委员会2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区经济和信息化委员会

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责指导协调和促进全区工业经济发展、工业经济结构调整和产业布局；负责监测、分析全区工业经济运行态势，对经济运行要素平衡调度；负责工业投资项目备案，提出本区用于工业的财政性建设资金安排的建议，对重大技术改造项目实施监督管理；负责电力、天然气行业行政管理执法；负责电力、天然气等重要能源的日常运行调度管理；指导工业企业加强安全生产管理；负责资源综合利用工作、民爆行业监督管理；负责工业经济发展相关政策宣传工作；负责全区工业产业研究、产业发展政策制定；负责全区工业企业（小微企业）培育、减负、融资、用工等服务工作；负责工业系统人才培训；指导企业对外经济技术合作；协助工业项目招商引资以及项目申报、审核等工作；承办区政府交办的其他事项。

    （二）机构设置

重庆市铜梁区经济和信息化委员会为行政单位，内设5个职能科室（包括办公室、经济运行科、规划投资科、产业发展科、工业企业安全生产综合科），下属一个事业单位（重庆市铜梁区工业企业发展中心）。

    （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区工业企业发展中心。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计11,480.13万元，支出总计11,480.13万元。收支较上年决算数增加4,624.74万元，增长67.5%，主要原因是2022年拨付铜梁区红宇公司火工区周边安全距离范围内住户搬迁项目3122.4万元、拨付小安溪河流域造纸企业污染治理奖补资金1434.72万元、拨付以前年度奖补资金，致本年度项目支出增加。

    2.收入情况。2022年度收入合计11,480.13万元，较上年决算数增加5,101.74万元，增长80%，主要原因是2022年拨付铜梁区红宇公司火工区周边安全距离范围内住户搬迁项目3122.4万元、拨付小安溪河流域造纸企业污染治理奖补资金1434.72万元、拨付以前年度奖补资金，致本年度项目支出增加。其中：财政拨款收入11,480.13万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计11,480.13万元，较上年决算增加4,624.74万元，增长67.5%，主要原因是2022年拨付铜梁区红宇公司火工区周边安全距离范围内住户搬迁项目3122.4万元、拨付小安溪河流域造纸企业污染治理奖补资金1434.72万元、拨付以前年度奖补资金，致本年度项目支出增加。其中：基本支出775.14万元，占6.8%；项目支出10,705万元，占93.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,480.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,624.74万元，增长67.5%。主要原因是本年度项目支出增加。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,480.13万元，较上年决算数增加5,101.74万元，增长80%。主要原因是2022年拨付铜梁区红宇公司火工区周边安全距离范围内住户搬迁项目3122.4万元、拨付小安溪河流域造纸企业污染治理奖补资金1434.72万元、拨付以前年度奖补资金，致本年度项目支出增加。较年初预算数增加3,530.14万元，增长44.4%。主要原因是年中调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,480.13万元，较上年决算数增加4,624.74万元，增长67.5%。主要原因是2022年拨付铜梁区红宇公司火工区周边安全距离范围内住户搬迁项目3122.4万元、拨付小安溪河流域造纸企业污染治理奖补资金1434.72万元、拨付以前年度奖补资金，致本年度项目支出增加。较年初预算数增加3,530.14万元，增长44.4%。主要原因是年中调整预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出24.77万元，占0.2%，较年初预算数增加24.77万元，增长100%，主要原因是年中调整预算，增加招商引资相关经费。

（2）国防支出3,122.4万元，占27.2%，较年初预算数增加3,122.40万元，增长100%，主要原因是本年度增加铜梁区红宇公司火工区周边安全距离范围内住户搬迁项目3122.4万元。

（3）科学技术支出584.37万元，占5.1%，较年初预算数增加584.37万元，增长100%，主要原因本年度增加2020年度重大新产品研发成本补助资金预算及2021年第四批市工业和信息化专项（企业研发准备金补助）资金预算584.37万元。

（4）社会保障与就业支出189.93万元，占1.7%，较年初预算数增加24.76万元，增长15%，主要原因是本年度经信委新增1人，并调整社保缴费基数，补缴社保相关经费。

（5）卫生健康支出116.06万元，占1%，较年初预算数增加79.71万元，增长219.3%，主要原因是本年度增加医用防护服等医疗物资采购项目。

（6）农林水支出75万元，占0.7%，较年初预算数增加75万元，增长100%，主要原因是本年度新增第三批乡村振兴车间创建奖励75万元。

（7）资源勘探信息等支出6,842.7万元，占59.6%，较年初预算数减少380.88万元，下降5.3%，主要原因是企业研发准备金等项目支出功能分类调整，资源勘探信息等项目支出减少。

（8）援助其他地区支出500万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（9）住房保障支出24.9万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出775.14万元。其中：人员经费642.47万元，较上年决算数减少203.1万元，下降24%，主要原因是厉行节约，压缩了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费132.67万元，较上年决算数减少230.94万元，下降63.5%，主要原因是调整其他人员补助项目，停撤人员及三类人员的补助项目纳入生活补助核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计40.85万元，较年初预算数增加35.45万元，增长656.5%，主要原因一是本年度新购入公务用1车辆增加24.8万元，旧车已按规在重庆联合产权交易所铜梁支所公开处置，二是年初预算有误，公务接待费未纳入年初核算。较上年支出数增加27.06万元，增长196.2%，主要原因是本年度新购入公务用1车辆，支出购置、保险以及装潢等相关费用。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费24.82万元，主要用于新购公务车1辆，用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作。费用支出较年初预算数增加24.82万元，增长100%，主要原因是本年度新购公务车1辆。较上年支出数增加24.82万元，增长100%，主要原因是本年度新购公务车1辆。

公务车运行维护费5.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降3%，主要原因是本年度车辆状况良好，车辆运行维护费减少。较上年支出数增加2.13万元，增长68.5%，主要原因是新购公务车支出保险及装潢等费用。

公务接待费10.79万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及区县经信委到我区交流学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.79万元，增长100%，主要原因是年初预算有误，未核算公务接待费。较上年支出数增加0.11万元，增长1%，主要原因是相关部门检查、调研等公务接待增加，接待费用增加。

    （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待156批次1,185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.05元，车均购置费24.82万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少4.72万元，下降90.6%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约压减支出，本年度会议费减少。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数增加0.64万元，增长100%，主要原因是根据工作安排本年度新增培训相关费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出81.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少238.04万元，下降74.4%，主要原因是2021年度工业招商组及智博会相关接待费、会议费等纳入核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额119.33万元，其中：政府采购货物支出119.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.33万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购疫情医疗防护物资96.11万元，新购公务用车22.8万元，采购台式电脑0.42万元。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和51个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评51项，涉及资金10704.26万元；我单位未委托第三方开展绩效评价。

    （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

    2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对51项目进行绩效自评，其中51个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：汪茜 023-45689019