• 11500224009334373M/2021-00478
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  • 财政预算、决算
  • 铜梁区财政局
  • 有效
  • 2021-10-27
  • 2021-10-27

重庆市铜梁区交通局2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区交通局

2020年度部门决算情况说明

        一、部门基本情况

(一)职能职责

拟订全区综合交通发展战略,负责组织编制全区公路发展和建设规划;负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设;负责平衡全区交通运力,构建全区综合交通运输体系;负责全区道路运输、水上运输、公路养护等行业管理工作;负责交通运政、路政、港航(海事)执法监管等工作;负责交通基础设施建设行业管理、质量监督和安全监督管理工作;负责水陆运输安全监管工作。

(二)机构设置

重庆市铜梁区交通局为区政府职能部门,内设办公室、财务科、建设管理科、行政审批科、综合运输科、法制安全科和综合规划科(铁路民航办),下设公路局、道路运输管理所、港航管理处、公路质量监督站、公路路政管理大队共5个事业单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括港航管理处、公路质量监督站、公路路政管理大队、公路局等共4个事业单位和道路运输管理所1个参公事业单位。  

        二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计31852.16万元,支出总计31852.16万元。收支较上年决算数减少91361.24万元、减少74.15%,主要原因是2020年是三年交通大会战的收官之年,中央、市、区级财政对交通基础设施建设项目的投入较2019年比大幅减少

2.收入情况。2020年度收入合计27238.59万元,较上年决算数减少47656.55万元,下降63.63%,主要原因是2020年是三年交通大会战的收官之年与2019年比项目资金相对大幅减少。其中:财政拨款收入27238.59元,占100.00%。年初结转和结余4613.57万元。

3.支出情况。2020年度支出合计25338.66万元,较上年决算数减少17577.81万元,下降40.96%,主要原因是2020年是三年交通大会战官之年与2019年比项目相对较,所以2020年项目支出与2019年相比有所减少;其中:基本支出4054.15万元,占16%;项目支出21284.51万元,占84%。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6513.50万元,较上年决算数减少73783.43万元,减少91.89%,主要原因是两年未支付的项目资金已由财政收回,所以结转资金减少。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计31129.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少89327.91万元,减少74.2%。主要原因是2020年是三年交通大会战的收官之年,交通基础设施建设项目的支付与2019年相比大幅减少

      (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入17887.72万元,较上年决算数减少22890.42万元,下降56.13%主要原因一是2020年是三年交通大会战官之年项目支出相对比2019年;较年初预算数减少2301.51万元,减少11.4%。主要原因是项目进度未达到支付结点。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17056.65万元,较上年决算数减少23144.38万元,下降57.6%。主要原因是2020年项目支出相对比2019有所减少;较年初预算数减少6701.88万元,减少28.2%。主要原因是项目进度未达到支付结点未支付。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4715.43万元,较上年决算数减少17919.13万元,下降79.2%,主要原因是2020三年交通大会战官之年大量项目在2018年至2019年陆续达到支付结点并支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出13.79万元,占0.1%,较年初预算数增加13.79万,主要是年中调整预算。

2)国防支出7.16万元,占0%,较年初预算数减少32.84万元,下降82.1%,该项目是预备役汽车营经费,根据区政府安排,由区交通局作为预算承接单位承担汽车营经费日常开支结算任务。主要原因是疫情原因集中演练减少。

3)社会保障与就业支出842.26万元,占4.9%,较年初预算数减少8.71万 元,下降1%,主要原因是人员变动。

4)卫生健康支出317.33万元,占1.9%,较年初预算数增加77.34万元,增长32.2%,主要原因是增加乡镇邮递员医疗补助资金。

5)节能环保支出21.00万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是年中追加预算。

6)交通运输支出15,730.91万元,占92.2%,较年初预算数减少6,748.57万 元,下降30%,主要原因是部份项目因疫情原因进度未达到支付结点。

7)住房保障支出124.20万元,占0.7%,较年初预算数减少2.89万 元,下降2.3%,主要原因是人员变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出4,054.15万元。其中:人员经费3038.51万元,较上年决算数减少55.76万元,下降1.8%,人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助等。公用经费1015.64万元,较上年决算数减少100.35万元,减少9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求主要用于日常办公费、印刷费、咨询服务费、差旅费、培训费、水费、电费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6.93万元,年末结转结余1076.41万元。本年收入9350.87万元,较上年决算数减少24766.13万元,下降72.46%,主要原因是2020年政府性基金预算减少本年支出8281.40万元,较上年决算数增加5565.97万元,增加205%,主要原因是为避免形成大量结转资金,2020年支付项目资金的政府性基金较多

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计66.78万元,较年初预算数减少78.90万元,下降54.16%,较上年支出数减少58.28万元,下降46.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,年初预算数相等,较上年支出数减少16.99万元,主要原因是厉行节约本年未购置公务车

公务车运行维护费61.64万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路巡察、检查、运管、路政、公路质监交通执法、海事巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少39.8万元,下降39.23%。较上年支出数减少30.49万元,减少33.09%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费

公务接待费5.13万元,主要用于接待市交通局、市公路局等市级交通行业主管部门检查指导工作,接受兄弟区县交通部门交流学习工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少39.11万元,下降88.4%,较上年支出数减少10.8万元,下降67.8%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  (三)“三公”经费实物量情

    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为21辆;国内公务接待99批次650人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费78.92元,车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出233.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、培训费、水电费、会议费、物业管理费、维修(护)费、咨询服务费、信息网络购置更新等机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少26.59万元,减少10.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.27万元,较上年决算数减少3.71万元,减少33.79%,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出20.96万元,较上年决算数减少45.18万元,减少68.31%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

(二)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

      (三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1472.72万元,其中:政府采购货物支出611.53万元、政府采购工程支出252.66万元、政府采购服务支出608.53万元。授予中小企业合同金额1472.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1089.91万元,占政府采购支出总额的74%。

      五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对144个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评144项,涉及资金23184.43万元;从评价情况来看1、不论是政策性的民生补贴,或是工作性经费项目资金,均严格按照规定执行相应审批制度,资金申请拨付操作符合相关要求,无违反财务管理、财经纪律情况发生。2、绩效目标完成情况:履职项目和涉及民生项目实际完成率100%, 完成及时率100%,质量达标率100%;重点工程及基础设施建设项目实际完成率85%,质量达标率100%。3、项目效益及满意度:民生项目通过对公交农客补贴项目的实施,缓解了公交公司运营资金缺乏的压力,保证车辆的正常运营,促进企业发展,满足市民对公交的需求;通过打非、扫黑除恶等执法安全检查规范了客货运市场,确保运输市场稳定、社会满意度不断提升。四好农村公路、国省干线公路建设等重点项目进一步改善了群众出行条件,为我区实施乡村振兴战略、脱贫攻坚工作和推动经济社会全面发展提供了有力的交通保障。

(二)绩效自评结果

  


  

1.绩效自评表

铜梁区2020年度项目资金绩效目标自评表

项目名称

城市、城乡公交营运
(IC卡)补贴

项目负责人
及电话

孙泽(电话:45681814)

主管部门

重庆市铜梁区交通局

实施单位

重庆市铜梁区道路运输管理所

项目资金
(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A,%)

得分

资金总额

1094.30

1094.30

10

100%

10

其中:财政资金

1094.30

1094.31


100%


年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成综述

分享改革红利,公民享受低票价出行,同时保障公交车正常运转,年初计划对206辆公交车根据核实系统统计数据,逐月支付补贴。

根据城卡公司系统统计数据,由我管理中心人员核对后逐月支付206辆公交车IC卡营运补贴共计1094.3万元。

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

指标名称

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量

车辆数量/享受政府购买公交服务

15

206辆/1094.3万元

206辆/1094.3万元

15


质量

车辆存活率、运行天数

20

100%、360天

100%、360天

20


时效

补贴发放时间/发放及时性

15

每月结算一次/及时

每月结算一次/及时

15


成本







效益指标

经济效益







社会效益

出行分担率

15

25%

25%

15


生态效益







可持续
影响

可持续发挥作用期限及效果

15

长期/良好

长期/良好

15


满意度
指标

服务对象满意度

企业及市民满意度

10

100%

99%

9


总分


100



99


  

  

  

铜梁区2020年度项目资金绩效目标自评表

项目名称

下达公路普查及路网分析研究经费

项目负责人
及电话

何开年18716680678

主管部门

重庆市铜梁区交通局

实施单位

重庆市铜梁区道路运输管理所

项目资金
(万元


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A,%)

得分

资金总额

112

112

10

100%

10

其中:财政资金

112

112


100%


年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成综述

1、调查境内国省县乡村现状公路,建立符合交通运输部格式要求的公路电子地图数据库,编绘全区公路现状地图及分乡镇图集。2、建立四好农村路项目库。3、调查境内普通公路上的现状桥梁、隧道及安保工程并入公路电子地图数据库

已完成公路普查及路网分析,建立公路电子地图数据库存。

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

指标名称

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量

交通地图及分乡镇地图集各50份率

30

100%

100%

30


数量

安保工程电子地图

10

100%

100%

10


数量

CAD格式路网图

10

及时

及时

10


成本







效益指标

经济效益







社会效益













生态效益







可持续影响

为智慧交通提供数据保障

30

100%

95%

28


满意度指标

服务对象满意度

老百姓满意度

10

98%

95%

8








总分


100



96


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式

联系人:何开年  联系电话:02345682158

重庆市铜梁区交通局2020年部门决算公开报表.xls


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