重庆市铜梁区交通局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能是：拟订全区综合交通发展战备，负责组织编制全区公路发展和建设规划；负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设；负责平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责全区道路运输、水上运输、公路养护等行业管理工作；负责公路路政、道路运政、水路运政、地方港口码头、地方海事行政、公路超限超载的执法工作；负责公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法工作；负责全区路网运行、道路运输、水路运输等交通行业运行状况监测及交通行业数据收集、分析、统计工作。
（二）机构设置
交通局单位内设7个机构处室，分别是办公室、财务科、综合运输科、法制安全科、行政审批科、综合规划科（铁路民航办）、建设管理科。下属5个二级预算单位，分别是重庆市铜梁区交通运输综合行政执法支队、重庆市铜梁区交通运输事务中心、重庆市铜梁区交通工程质量安全事务中心、重庆市铜梁区公路事务中心、重庆市铜梁区交通运行监测和应急调度中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位包括重庆市铜梁区交通运输事务中心、重庆市铜梁区交通工程质量安全事务中心、重庆市铜梁区公路事务中心、重庆市铜梁区交通运行监测和应急调度中心等共4个事业单位和重庆市铜梁区交通运输综合行政执法支队1个参公事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计30171.57万元，支出总计30171.57万元。收支较上年决算数减少1680.59万元、减少5.28%，主要原因是交通基础设施建设项目总投入较2020年减少。
2.收入情况。2021年度收入合计29587.99万元，较上年决算增加2349.40万元，增加8.6%，主要原因是2021年当年项目预算资金增加。其中：财政拨款收入29587.99万元，占100.00%。此外，使用年初结转和结余583.58万元。
3.支出情况。2021年度支出合计30066.46万元，较上年决算数增加4727.80万元，增加18.66%，主要原因一是2021年建设项目当年预算资金支出增加；二是利用上年结余支付项目资金减少；三是因2014年10月至2016年机关事业单位职业年金清算基本支出增加。其中：基本支出4572.29万元，占15.21%；项目支出25494.16万元，占84.79%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余105.11万元，较上年决算数减少6408.39万元，减少98.39%，主要原因是2021年项目资金陆续支付，且两年未支付的项目资金已由财政收回，所以结转资金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计30072.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1057.70万元，减少3.40%。主要原因是虽然2021年本年收入合计较2020年增加2349.40万元，但2021年年初财政拨款结转结余较2020年减少3407.10万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入21647.51万元，较上年决算数增加3759.79万元，增加21.01%，主要原因是一般公共预算资金支付的项目资金较2020年增加。较年初预算数减少6,418.68万元，下降22.9%。主要原因一是年中调整项目预算，二是疫情原因项目进度缓慢，未达到支付节点。此外，年初财政拨款结转和结余346.17万元
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21986.85万元，较上年决算数增加4930.20万元，增加28.90%。主要原因是一般公共预算资金支付的项目资金增加。较年初预算数减少6,091.62万元，下降21.7%。主要原因一是年中调整项目预算，二是疫情原因项目进度缓慢，未达到支付节点。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.83万元，较上年决算数减少4708.60万元，下降99.85%，主要原因是项目资金陆续达到支付节点并支付，且两年未支付的项目资金已由财政收回，所以结转资金减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出78.00万元，占0.35%，较年初预算数增加78.00万，增加100%，主要是新增项目，年中调整预算。
（2）国防支出3.83万元，占0%，较年初预算数减少36.17万元，下降90.43%，该项目是预备役汽车营经费，根据区政府安排，由区交通局作为预算承接单位，承担汽车营经费日常开支结算任务。主要原因是疫情原因集中演练减少。
（3）社会保障与就业支出1340.26万元，占6.1%，较年初预算数增加54.16万元，增加4.2%，主要原因一是2020年度中纳入项目支出的企业三类人员困难补助及乡镇邮递员医疗补助2021年纳入基本支出;二是2014年10月至2016年机关事业单位职业年金清算;三是人员变动。
（4）卫生健康支出201.03万元，占0.91%，较年初预算数减少6.13万元，减少2.3%。
（5）节能环保支出21.00万元，占0%，较年初预算数持平。
（6）农林水支出157.25万元，占0.7%，较年初预算增加157.25万元，主要原因是新增农村道路建设项目。
（7）交通运输支出19442.38万元，占88.43%，较年初预算数减少6338.69万元，下降24.59%，主要原因是部分项目因疫情原因进度未达到支付节点。
（8）住房保障支出124.18万元，占0.65%，较年初预算持平。
（9）灾害防治及应急管理支出618.94万元，占2.8%，较年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出4572.29万元。其中：人员经费3732.94万元，较上年决算数增加694.43万元，增加22.85%，主要原因一是2020年度中纳入项目支出的企业三类人员困难补助及乡镇邮递员医疗补助2021年纳入基本支出;二是2014年10月至2016年机关事业单位职业年金清算。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助等。公用经费839.35万元，较上年决算数减少176.29万元，减少17.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；主要用于日常办公费、印刷费、咨询服务费、差旅费、培训费、水费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余138.02万元，年末结转结余0万元。本年收入7940.48万元，较上年决算数减少1410.39万元，减少15.08%。本年支出8078.49万元，较上年决算数减少202.91万元，减少2.45%，主要原因是2021年财政用于项目支出的政府性基金预算减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计65.20万元，较年初预算数减少72.06万元，下降52.5%，较上年支出数减少1.58万元，下降2.37%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用;三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，年初预算数相等，与上年支出数相等，主要原因是厉行节约本年未购置公务车。
公务车运行维护费63.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路巡察、检查、运管、路政、公路质监交通执法、海事巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.80万元，下降26.32%。较上年支出数增加2.16万元，增加3.5%。主要原因是疫情防控期间上路检查工作时间加长。
公务接待费1.40万元，主要用于接待市交通局、市公路局等市级交通行业主管部门检查指导工作，接受兄弟区县交通部门交流学习工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少49.26万元，下降97.24%，较上年支出数减少3.73万元，下降72.71%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待15批次173人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.92元，车均维护费2.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出4.11万元，较上年决算数减少3.16万元，下降43.5%，主要原因是疫情防控期间交通系统尽量减少大型会议。本年度培训费支出28.69万元，较上年决算数增加7.73万元，增长36.9%，主要原因一是交通系统机构改革，交通运输事务中心加大对水上的安全培训;二是疫情防控期间加大对车站、港口、运输公司及驾驶人员的防疫培训。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出413.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、培训费、水电费、会议费、物业管理费、维修（护）费、咨询服务费、信息网络购置更新等机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加179.70万元，增加76.82%。主要原因是2021年交通系统机构改革，参照公务员法管理事业单位经费增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车10辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对116个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评116项，涉及资金25089.98万元；从评价情况来看：1、不论是政策性的民生补贴，或是工作性经费项目资金，均严格按照规定执行相应审批制度，资金申请拨付操作符合相关要求，无违反财务管理、财经纪律情况发生。2、绩效目标完成情况：履职项目和涉及民生项目实际完成率100%， 完成及时率100%，质量达标率100%；重点工程及基础设施建设项目实际完成率85%，质量达标率100%。3、项目效益及满意度：民生项目通过对公交农客补贴项目的实施，缓解了公交公司运营资金缺乏的压力，保证车辆的正常运营，促进企业发展，满足市民对公交的需求；通过打非、扫黑除恶等执法安全检查规范了客货运市场，确保运输市场稳定、社会满意度不断提升。四好农村公路、国省干线公路建设等重点项目进一步改善了群众出行条件，为我区实施乡村振兴战略、脱贫攻坚工作和推动经济社会全面发展提供了有力的交通保障。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表(见附件1)
(三）重点绩效评价结果
区财政局委托第三方对本部门4个项目进行了重点绩效评价。（绩效评价报告见附件2、附件3）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
联系人:何开年 联系电话：023-45879160。
渝公网安备50022402000202号
