重庆市铜梁区交通局（本级）
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能是：拟订全区综合交通发展战备，负责组织编制全区公路发展和建设规划；负责全区交通基础设施建设和交通重点项目建设；负责平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责全区道路运输、水上运输、公路养护等行业管理工作；负责公路路政、道路运政、水路运政、地方港口码头、地方海事行政、公路超限超载的执法工作；负责公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法工作；负责全区路网运行、道路运输、水路运输等交通行业运行状况监测及交通行业数据收集、分析、统计工作。
（二）机构设置
交通局单位内设7个机构处室，分别是办公室、财务科、综合运输科、法制安全科、行政审批科、综合规划科（铁路民航办）、建设管理科。下属5个二级预算单位，分别是重庆市铜梁区交通运输综合行政执法支队、重庆市铜梁区交通运输事务中心、重庆市铜梁区交通工程质量安全事务中心、重庆市铜梁区公路事务中心、重庆市铜梁区交通运行监测和应急调度中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计14349.40万元，支出总计14349.40万元。收支较上年决算数增加3805.60万元、增加36.09%，主要原因是增加铜梁区智慧交通运营项目。
2.收入情况。2021年度收入合计13813.83万元，较上年决算数增加3489.47万元，增加33.80%，主要原因是增加铜梁区智慧交通运营项目。其中：财政拨款收入13813.83万元，占100%。此外，使用年初结转和结余535.57万元。
3.支出情况。2021年度支出合计14251.07万元，较上年决算数增加6090.46万元，增加74.63%，主要原因是增加铜梁区智慧交通运营项目。其中基本支出增加132.00万元，占2.2%。主要原因是2020年度中纳入项目支出的企业三类人员困难补助、及乡镇邮递员医疗补助2021年纳入基本支出。项目支出增加5958.47，占97.88%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余98.32万元，较上年决算数减少2284.86万元，下降95.87%，主要原因是一是上年结转项目上级资金陆续支付。二是两年未支付的项目资金也已由财政收回，所以结转资金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计14250.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3806.20万元，增加36.44%，主要原因是增加铜梁区智慧交通运营项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6141.69万元，较上年决算数增加1712.20万元，增加38.65%。主要原因一是增加农村道路生命护栏、29处农村公路急弯陡坡临水临崖整治经费等项目。较年初预算数减少1655.45万元，下降21.2%。主要原因一是年中调整项目预算；二是疫情原因造成项目进度慢，项目未达到支付节点。此外年初财政拨款结转和结余289.16万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6439.8万元，较上年决算数增加3105.19万元，增加93.12%。其中基本支出增加132.00万元，占4.25%。项目支出增加2973.19万元，占95.75%。基本支出增加的主要原因一是2020年度中纳入项目支出的企业三类人员困难补助及乡镇邮递员医疗补助2021年纳入基本支出;二是2014年10月至2016年机关事业单位职业年金清算。项目资金增加的原因是基础设施建设项目比上年增加。较年初预算数减少1357.34万元，下降17.4%。主要原因一是年中调整项目预算；二是疫情原因造成项目进度慢，项目未达到支付节点。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.04万元，较上年决算数减少1207.34万元，下降100%。主要原因是一是上年结转项目上级资金陆续支付;二是两年未支付的项目资金也已由财政收回，所以结转资金减少。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出78.00万元，占1.21%，较年初预算数增加78.00万元，主要原因是增加龙遨大道4条快速干道前期工作费用项目经费。
（2）国防支出3.83万元，占0.06%，较年初预算数减少36.17万元，下降90.42%，该项目是预备役汽车营经费，根据区政府安排，由区交通局作为预算承接单位承担汽车营经费日常开支结算任务。支出下降原因主要原因是疫情原因集中演练减少。
（3）社会保障与就业支出131.95万元，占2.05%，较年初预算数增加55.95万元，增长73.6%，主要原因是2014年10月至2016年机关事业单位职业年金清算。
（4）卫生健康支出21.51万元，占0.3%，较年初预算数减少1.98万元，减少8.42%。
（5）农林水支出157.25万元，占2.44%，较年初预算增加157.25万元，主要原因是新增农村道路建设项目。
（6）交通运输支出6029.04万元，占93.62%，较年初预算减少1610.40万元，减少21.08%。主要原因是年中调整预算。
（7）住房保障支出18.22万元，占0.28%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出606.18万元。其中：人员经费492.05万元，较上年决算数增加107.67万元，增加28%，主要原因一是2020年度中纳入项目支出的企业三类人员困难补助及乡镇邮递员医疗补助2021年纳入基本支出;二是2014年10月至2016年机关事业单位职业年金清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助等。公用经费114.13万元，较上年决算数增加24.33万元，增加27.09%，主要原因是公益事业助残捐赠、母亲邮包爱心捐赠、宣传经费等其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余138.02万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7672.14万元，较上年决算数增加1777.27万元，增长30.14%。本年支出7810.16万元，较上年决算数增加2984.77万元，增长61.86%。收入、支出较上年决算增加的主要原因是增加铜梁区智慧交通运营项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少33.01万元，下降88.74%；较上年支出数减少2.69万元，下降39.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.92万元，减少35.56%。较上年支出增加0.94万元，增长0.37%。
公务接待费0.71万元，主要用于接待市交通局、市公路局等市级交通行业主管部门检查指导工作，接受兄弟区县交通部门交流学习工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少31.09万元，下降97.7%。较上年支出数减少3.62万元，下降83.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费72.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
2021年一般公共预算财政拨款会议费支出4.11万元，较上年决算数增加0.4万元，增加10.78%。主要原因是交通系统加强中青年干部学习,2021年召开中青年干部恳谈会；市安委会、市道安办为加强安全管理分阶段召开安全指导会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.31万元，较上年决算数减少3.75万元，减少46.53%。主要原因是疫情原因大型培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出114.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加24.33万元，增加27.09%，主要原因是公益事业助残捐赠、母亲邮包爱心捐赠、宣传经费等其他商品服务支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑、打印机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金13207.65万元
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表(见附件1)
(三）重点绩效评价结果
区财政局委托第三方对本单位2个项目进行了重点绩效评价。详见铜合高速政府补贴项目绩效评价报告（附件2）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
联系人：何开年 联系电话：023-45879160。
渝公网安备50022402000202号
