重庆市铜梁区教育委员会
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，指导全区教育工作。拟定全区各级各类教育事业发展规划、初中阶段及以下学校布局结构调整方案。管理和指导普通高中、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、配合协助发展高等教育。主管全区教师工作，实施教师制度 ，教育系统干部职工队伍建设。负责全区各类学校学籍管理和招生作。
（二）机构设置。根据教委的职责，重庆市铜梁区教委设9个内设机构，分别是办公室、督导室、财务科、基建科、基教科、组织人事科、安全保卫科、职成教科、德体卫艺科，辖教师进修校、技术装备中心、教育考试中心、资助中心等4个下属事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计17,106.81万元，支出总计17,106.81万元。与2016年决算数相比，收支增加4,918.78万元、增长40.36%，主要原因是此次决算公开包含了重庆巴川中学的收入。
本部门2017年度收入合计13,868.98万元，其中：财政拨款收入13,868.98万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计14,094.05万元，其中：基本支出6,278.97万元，占44.55%；项目支出7,815.08万元，占55.45%。
本部门2017年度年末结转和结余3,012.76万元，较上年减少494.79万元，主要原因是按合同支付金额2017年相较于2016年多一些。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入13,868.98万元，较上年决算数减少2,895.65万元，下降26.39%。主要原因是预算项目减少，比如校舍安全、抗震鉴定项目，教师节表彰项目，中高考 表彰奖励项目，中小学视频二期监控工程建设项目等等未预算，所以财政拨款减少。较年初预算数减少2,638.47万元，下降15.98%。主要原因是年中调整预算，减少了部分预算收入。
本部门2017年度财政拨款支出14,094.05万元，较上年决算数增加5,413.57万元，增长62.36%。主要原因是人员的调资晋级。较年初预算数减少5,733.69万元，下降28.92%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9.19万元，占0.07%，较年初预算数增加9.19万元，主要原因是公共服务增加，费用增加；教育支出11,727.37万元，占83.21%，较年初预算数减少6,295.41万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；社会保障与就业支出706.17万元，占5.01%，较年初预算数增加522.36万元，主要原因是人员增加，调资晋级；医疗卫生与计划生育支出275.94万元，占1.96%，较年初预算数增加211.90万元，主要原因是人员增加，调资晋级等等；城乡社区支出1,122.74万元，占7.97%，较年初预算数减少361.12万元，主要原因是使用了以前年度财政拨款结转和结余资金解决；农林水支出4.00万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平；住房保障支出248.64万元，占1.76%，较年初预算数增加179.40万元，主要原因是人员增加，调资晋级。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出6,278.97万元。其中：人员经费4,822.19万元，较上年增加3,433.88万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1,456.78万元，较上年增加1,181.01万元，主要原因是包含了重庆市巴川中学校的公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计12.29万元，较年初预算数减少20.13万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约,较上年支出数减少8.10万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费8.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.30万元，主要原因是厉行节约,较上年支出数减少8.04万元，主要原因是不影响效率的前提下，厉行节约。
公务接待费4.19万元，主要用于接待国内其他教育部门及政府部门的考察调研交流，对上级教育考试机构来铜梁的巡查督查等等，费用支出较年初预算数减少18.83万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降,较上年支出数减少0.07万元，主要原因是克勤克俭，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待96批次，692人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费60.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出179.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、印刷费、差旅费。机关运行经费较2016年增加64.13万元，增长55.38%，主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2,070.66万元，其中：政府采购货物支出1,714.92万元、政府采购工程支出282.27万元、政府采购服务支出73.47万元。主要用于采购学校修建工程、学校课桌凳、学校厨房设备、义务教育免费作业本、义务教育免费爱国电影。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，我委对6个项目开展了绩效自评，涉及资金3488.78万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2213.12万元，从评价情况来看，达到了项目绩效目标,6个项目自评得分均合格，主要效果和产出有以下几个方面：一是政府购买保安服务，并配备了相应的安保配套设施及服装器材，保障了全区教育系统师生的人身安全和教学秩序的有序进行。二是印刷全区学校免费作业本，保障义务教育学生享有免费作业本。三是为全区民办教师缴纳养老保险和医疗补助，保障了以前投身教育事业民办教师的基本权益，保障了社会稳定。四是为全区义务教育中小学校免费播放爱国电影，培养学生爱国情操。五是为全区义务教育中小学校学生免费发放饮用奶、营养午餐，增强学生体质的同时减轻了家长负担。六是为学校视频监控运行提供经费，使得监控良好运行，保障学校师生安全。以上几项是教育系统安全稳定运行的重要举措，是铜梁教育委员会在区委、区府支持下开展的重要保民生、保运行、保稳定项目。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45677870。
重庆市铜梁区教育委员会2017年部门决算情况说明附表.xls
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