重庆市铜梁区教育委员会2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区教育委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，指导全区教育工作。拟定全区各级各类教育事业发展规划、初中阶段及以下学校布局结构调整方案。管理和指导普通高中、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、配合协助发展高等教育。主管全区教师工作，实施教师制度 ，教育系统干部职工队伍建设。负责全区各类学校学籍管理和招生作。

（二）机构设置。根据教委的职责，重庆市铜梁区教委设10个内设机构，分别是党群工作科、秘书科、办公室、督导室、基础教育科、职业与成人教育科、人事人才科、财务基建科、体育卫生艺术科、安全保卫科，辖教师进修校、技术装备中心、教育考试中心、资助管理中心等4个下属事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括铜梁巴川中学、旧县中学、实验中学、虎峰中学、金龙小学、实验一小、玉泉小学、金砂小学、龙都小学、少云小学、侣俸小学、特校、实验一小等80所公办义教学校。实验幼儿园、第三实验幼儿园、第四实验幼儿园等6所公办园。特殊教育校1所。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计135,421.68万元，支出总计135,421.68万元。收支较上年决算数增加8,698.14万元、增长6.86%，主要原因是全区学校新招录人员的调资晋级。 本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。2019年度收入合计129,582.95万元，较上年决算数增加6,726.07万元，增长5.47%，主要原因是人员数增加从而预算经费增加。其中：财政拨款收入127,927.07万元，占98.72%；事业收入1,655.88万元，占1.28%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额28.03万元，年初结转和结余5,810.70万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计130,496.94万元，较上年决算数增加10,351.40万元，增长8.62%，主要原因是在校老师的调资晋级、部分购买服务类项目由于人社工资调标从而人员工资增长导致该项目预算资金增加。其中：基本支出99,574.83万元，占76.30%；项目支出30,922.11万元，占23.70%。  

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4,924.74万元，较上年决算数减少1,653.26万元，下降25.13%，主要原因是预算执行加强，资金利用效率提高，各类建设工程款支付依合同按时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计133,737.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7,042.08万元，增长5.56%。主要原因是公办教师数量招录增加、人员工资调整、部分学校年中有上级建设类资金追加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收。127,723.17万元，较上年决算数增加5,931.10万元，增长4.87%。主要原因是人员数增加从而预算经费增加。较年初预算数增加12,763.67万元，增长11.10%。主要原因是部分学校年中有上级资金追加。此外，年初财政拨款结转和结余5,670.81万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出128,669.25万元，较上年决算数增加9,508.70万元，增长7.98%。主要原因是人员工资的增加。较年初预算数增加11,935.47万元，增长10.22%。主要原因是人员工资的增长。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,724.74万元，较上年决算数减少1,384.46万元，下降22.66%，主要原因是预算执行加强，资金利用效率提高，各类建设工程款支付依合同按时支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出102,587.64万元，占79.73%，较年初预算数增加10,939.95万元，增长11.94%，主要原因是人员的调资晋级。

（2）社会保障与就业支出16,342.03万元，占12.70%，较年初预算数增加887.00万元，增长5.74%，主要原因是人员的调资晋级，相应的社会保障缴费的增加。

（3）卫生健康支出5,424.82万元，占4.22%，较年初预算数增加166.33万元，增长3.16%，主要原因是人员的调资晋级，相应的医疗保险的增加。

（4）城乡社区支出3.25万元，较年初预算数增加3.25万元，主要原因是三峡移民资助款由市财政直接拨款，年初未预算。

（5）住房保障支出4,311.50万元，占3.35%，较年初预算数减少61.06万元，下降1.40%，主要原因是人员的调动离开，相应的住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出99,420.79万元。其中：人员经费88,072.09万元，较上年决算数增加2,791.90万元，增长3.27%，主要原因是主要原因是增加了人员数量和人员晋级调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金缴费。。公用经费11,348.70万元，较上年决算数增加1,308.52万元，增长13.03%，主要原因是采买办公设备及学校其他各项办公开支加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余139.89万元，年末结转结余200.00万元。本年收入203.90万元，较上年决算数减少860.91万元，下降80.85%，主要原因是本年政府性基金预算减少。本年支出143.79万元，较上年决算数减少813.34万元，下降84.98%，主要原因是收入减少相应的支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.72万元，较年初预算数减少98.74万元，下降93.63%。较上年支出数减少9.22万元，下降57.84%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2019年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2019年度未发生公车购置费用。

公务车运行维护费3.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少7.10万元，下降65.74%，主要原因是在不影响工作效率的前提下，厉行节约。较上年支出数增加0.39万元，增长11.78%，主要原因是运行维护费用增加。

公务接待费3.01万元，主要用于接待国内其他教育部门及政府部门的考察调研交流，对上级教育考试机构来铜梁的巡查督查等等。费用支出较年初预算数减少91.65万元，下降96.82%，较上年支出数减少9.62万元，下降76.17%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待47批次462人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费65.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出148.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、印刷费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加20.14万元，增长15.67%，主要原因是办公人员数增加且购置更换了部分办公设备。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.30万元，较上年决算数减少5.76万元，下降52.08%，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议，会议费下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出853.69万元，较上年决算数增加77.30万元，增长9.96%，主要原因是新招录教师人数增加，全区教师培训次数及质量增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3,808.55万元，其中：政府采购货物支出3,310.98万元、政府采购工程支出296.11万元、政府采购服务支出201.45万元。授予中小企业合同金额3,475.75万元，占政府采购支出总额的91.26%，其中：授予小微企业合同金额2,750.20万元，占政府采购支出总额的72.21%。主要用于采购学校课桌凳、义教学校作业本、学校观看爱国电影、办公电脑等设备。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对65个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评65项，涉及资金10758.27万元。从评价情况来看，达到了项目绩效目标,65个项目自评得分均合格。主要效果和产出有以下几个方面：一是政府购买保安服务，并配备了相应的安保配套设施及服装器材，保障了全区教育系统师生的人身安全和教学秩序的有序进行。二是印刷全区学校免费作业本，保障义务教育学生享有免费作业本。三是为全区民办教师缴纳养老保险和医疗补助，保障了以前投身教育事业民办教师的基本权益，保障了社会稳定。四是完成了高考及学业水平考试标准化考点建设，保障铜梁区高考及学业水平考试的顺利高效开展。五是为全区高中入学新生军训费的预算，保障学生军训的正规性，增强学生体质的同时减轻了学校负担。六是为学校视频监控运行提供经费，使得监控良好运行，保障学校师生安全。以上几项是教育系统安全稳定运行的重要举措，是铜梁教育委员会在区委、区府支持下开展的重要保民生、保运行、保稳定项目。

（二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表  

学生爱国电影项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，社会群众及在校师生满意度较高。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为全区义务教育阶段学生和高中阶段学生总计约95000名播放爱国电影两次，春秋期各一次。二是项目实施对学生树立正确的价值观、人生观、世界观有较好的引导作用，对学生爱国情怀的提升有较强的促进作用，项目实施对推动学校人才的培养和社会发展有较大的作用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-45677870。