重庆市铜梁区科学技术委员会2018年部门决算情况说明

重庆市铜梁区科学技术委员会
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市铜梁区科学技术委员会为区政府工作部门，内设3个职能科室，下属1个事业单位。

主要职责是：组织制定全区科技政策措施，拟订科技发展规划，组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，编制和实施全区重点科技计划，拟订重大创新基地建设规划、高新技术产业化政策，指导科技成果转化，组织实施科技成果登记和科技成果鉴定，组织相关重大科技成果应用示范，指导相关科研机构的组建和调整，负责本部门预算中的科技经费使用的监督管理，拟订科技人才队伍建设规划，拟订科普规划和政策，组织对外科技合作与交流，负责区级各部门和各镇街科技工作的指导、协调、检查、考核和全区知识产权的统筹协调与专利工作。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计1933.86万元，支出总计1933.86万元。与2017年决算数相比，收支增加480.44万元、增长33.06%，主要原因一是新设立科技型企业知识型贷款风险补偿基金，二是年中部分代管资金纳入部门预算管理。
本部门2018年度收入合计1877.20万元，其中：财政拨款收入1877.20万元，占100.00%；
本部门2018年度支出合计1933.20万元，其中：基本支出310.37万元，占16.05%；项目支出1622.83万元，占83.95%；
本部门2018年度年末结转和结余0.67万元，较上年减少55.99万元，主要原因是结转次年项目减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入1877.20万元，较上年决算数增加505.52万元，增长36.85%。主要原因是一是项目较2017年增加，如新增了科技型中小企业技术创新基金，二是人员工资福利增加。较年初预算数增加607.19万元，增长47.81%。主要原因一是年中调整了职工工资、追加了绩效工资超高部分等；二是年中部分代管资金纳入预算管理。
本部门2018年度财政拨款支出1933.20万元，较上年决算数增加536.44万元，增长38.41%。主要原因是科学技术支出增加，新增了科技条件与服务、科学技术普及、农林水支出三个项目。较年初预算数增加601.19万元，增长45.13%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出1817.35万元，占94.00%，较年初预算数增加600.74万元，主要原因一是科技项目较2017年增多，新增了科技条件与服务、科学技术普及、农林水支出三个项目，二是这些项目大部分都达到了拨付条件；社会保障与就业支出40.33万元，占2.09%，较年初预算数增加2.35万元，主要原因是按要求调整社会保障缴费的基数；医疗卫生与计划生育支出14.37万元，占0.74%，较年初预算数减少0.91万元，主要原因是按要求调整社会保障缴费的基数；农林水支出50.00万元，占2.59%，较年初预算数增加50.00万元，主要原因是该项目为2018年新增项目；住房保障支出11.13万元，占0.58%，较年初预算数减少1.01万元，主要原因是住房公积金基数调整，按要求调整了缴费基数；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出310.37万元。其中：人员经费279.35万元，较上年增加42.99万元，主要原因是人员工资增加、其他工资工资福利支出增幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和住房公积金。公用经费31.02万元，较上年增加18.45万元，主要原因是运行项目增加、物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计3.88万元，较年初预算数减少0.12万元，较上年支出数增加0.15万元，主要原因一是科技项目增加，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0万元，。

公务接待费3.88万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.12万元，较上年支出数增加0.15万元，主要原因一是科技项目增多，公务接待的人次增加，二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待费用不超过预算。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待60批次，388人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出31.02万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费。机关运行经费较2017年增加18.45万元，增长146.78%，主要原因是运行项目增加、物价上涨，同时新增了印刷费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑、打印机。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，我委对8个项目开展了绩效评价工作，涉及资金1720.08万元，从评价情况看，2018年财政科技资金使用绩效比较明显，经费配置较为合理，但也存在以下问题需要引起重视和加强工作改进：一是绩效评估指标设置和评估方式需进一步完善，二是绩效评估工作仍显不足。通过开展绩效评估，经费监管部门掌握了绩效目标完成和经费使用的基本情况，发现了项目实施中财政资金使用和管理存在的问题，有利于引导各项目承担单位更加合理地使用项目经费，进一步提高经费使用效率和效益，同时也为今后全面科学、持续有效地开展财政科技经费绩效评估奠定良好基础。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-45673308 联系人：叶利亚

重庆市铜梁区科学技术委员会2018年部门决算情况说明附表.xls