重庆市铜梁区科学技术局2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区科学技术局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。牵头推进全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障和科技资源开放共享。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策、措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。推动落实创新调查和科技报告制度。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。建立国外科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制，推动引进国外智力。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等相关工作.

（二）机构设置。重庆市铜梁区科学技术局为行政单位(识别代码：115002245043208258），核定行政编制9人、机关工勤1人、事业编制10人，目前行政编制在职9人，机关工勤在职1人、事业编制在职9人，实有人数19人，其中领导班子成员3人。内设3个职能科室（办公室、科技资源配置科、技术创新及产业化科），下属1个事业单位（铜梁区高新技术生产力促进中心）。财务由办公室统一核算。所有行政经费由区财政拨款解决，执行行政单位会计制度。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的主要包括下属高新技术生产力促进中心，事业中心未独立核算，纳入本部门预算。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。区科学技术委员会（区知识产权局）的专利管理职责划入市场监督管理局的派出机构；将区科学技术委员会（区知识产权局）的职责，区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，组建区科学技术局，作为区政府工作部门，不再保留区科学技术委员会（区知识产权局）。二是财政财务调整情况。2019年知识产权经费未使用，财政局收回。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,999.20万元，支出总计1,999.20万元。收支较上年决算数增加65.34万元、增长3.38%，主要原因是一是新招录公务员2名，二是新增科技联络员补助，三是调整了部分科技发展专项资金管理办法，提高了对新认定的高新技术企业的补助。

本部门2019年度收入合计1998.54万元，其中：财政拨款收入1998.54万元，占100.00%；

本部门2019年度支出合计1999.2万元，其中：基本支出361.66万元，占18.09%；项目支出1637.54万元，占81.91%；

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.67万元，主要原因是无结转次年项目。

2.收入情况。2019年度收入合计1,998.54万元，较上年决算数增加121.34万元，增长6.46%，主要原因是一是新招录公务员2名，增加了基本支出；二是新增科技联络员补助经费；三是调整了部分科技发展专项资金管理办法，提高了对新认定的高新技术企业的补助。其中：财政拨款收入1,998.54万元，占100.00%；年初结转和结余0.67万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,999.20万元，较上年决算数增加66.00万元，增长3.41%，主要原因是一是新招录公务员2名，增加了基本支出；二是新增科技联络员补助经费；三是调整了部分科技发展专项资金管理办法，提高了对新认定的高新技术企业的补助。其中：基本支出361.66万元，占18.09%；项目支出1,637.54万元，占81.91%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.67万元，下降100.00%，主要原因是无结转次年项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,999.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加65.34万元，增长3.38%。主要原因是一是新招录公务员2名，增加了基本支出；二是新增科技联络员补助经费；三是调整了部分科技发展专项资金管理办法，提高了对新认定的高新技术企业的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,998.54万元，较上年决算数增加121.34万元，增长6.46%。主要原因是一是新招录公务员2名，增加了基本支出；二是新增科技联络员补助经费；三是调整了部分科技发展专项资金管理办法，提高了对新认定的高新技术企业的补助。较年初预算数增加1,036.55万元，增长107.75%。主要原因是一是科技发展专项资金未纳入年初部门预算，二是调整了部分科技发展专项资金管理办法，提高了对新认定的高新技术企业的补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.67万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,999.20万元，较上年决算数增加66.00万元，增长3.41%。主要原因是一是新招录公务员2名，增加了基本支出；二是新增科技联络员补助经费；三是调整了部分科技发展专项资金管理办法，提高了对新认定的高新技术企业的补助。较年初预算数增加1,037.21万元，增长107.82%。主要原因是一是科技发展专项资金未纳入年初部门预算，二是调整了部分科技发展专项资金管理办法，提高了对新认定的高新技术企业的补助。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.67万元，下降100.00%，主要原因是无结转次年项目。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1,917.66万元，占95.92%，较年初预算数增加1,034.00万元，增长117.01%，主要原因是一是科技发展专项资金未纳入年初部门预算，二是调整了部分科技发展专项资金管理办法，提高了对新认定的高新技术企业的补助。

（2）社会保障与就业支出50.73万元，占2.54%，较年初预算数增加3.35万元，增长7.07%，主要原因一是新招录公务员2名，二是2019年初根据文件调整了社保基数。

（3）卫生健康支出16.96万元，占0.85%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.76%，主要原因是2019年9月根据财政局文件要求编制了基本支出调整情况统计表。

（4）住房保障支出13.86万元，占0.69%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年9月根据财政局文件要求编制了基本支出调整情况统计表。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出361.66万元。其中：人员经费312.36万元，较上年决算数增加33.01万元，增长11.82%，主要原因是新招录公务员2名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金等。公用经费49.31万元，较上年决算数增加18.29万元，增长58.96%，主要原因是办公场所搬迁，原在区府联合办公，现独立办公，新购置办公设备、支付水电气费物业费、聘请厨师安保等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支.

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.43万元，较年初预算数减少7.57万元，下降94.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少3.45万元，下降88.92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般不涉及因公出国（境）情况。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般不涉及因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元，我单位未购买公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未购买公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未购买公务车。

公务车运行维护费0.00万元，我单位未购买公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未购买公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未购买公务车。

公务接待费0.43万元，主要用于接待梁平区付云常委来铜考察高新区创建工作、涪陵区席红一行来铜考察高新区创建工作、国家大学科技园联盟专家来铜指导国家孵化器建设等。费用支出较年初预算数减少7.57万元，下降94.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少3.45万元，下降88.92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出49.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加18.29万元，增长58.96%，主要原因是主要原因是办公场所搬迁，原在区府联合办公，现独立办公，新购置办公设备、支付水电气费物业费、聘请厨师安保等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.86万元，较上年决算数减少5.91万元，下降76.06%，主要原因是控制开会次数、严格执行中央八项规定压缩开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.70万元，较上年决算数增加0.70万元，增长0.00%，主要原因是开展了研发投入培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出 。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1637.54万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

知识价值信用贷款风险补偿金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是间接带动合作银行发放知识价值信用贷款450万元，惠及59家企业。二是此款项作为风险补偿金保障了合作银行的利益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45673308