重庆市铜梁区科学技术局2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。牵头推进全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室建设。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策、措施并组织实施。牵头拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。建立国外科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制，推动引进国外智力。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（二）机构设置。
区科技局核定行政编制11人，内设3个职能科室（办公室、科技资源配置科、技术创新及产业化科）。下属1个二级预算单位，重庆市铜梁区高新技术生产力促进中心。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区高新技术生产力促进中心。该中心核定事业编制10人，无内设科室，截至2021年未单独建账。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,622.25万元，支出总计2,622.25万元。收支较上年决算数增加1,604.52万元、增长157.7%，主要原因是贯彻市委五届十次全会精神及区委区府工作部署，加大科技创新投入，深入实施创新强区战略，科技活动增加。
2.收入情况。2021年度收入合计2,622.25万元，较上年决算数增加1,604.52万元，增长157.7%，主要原因是项目收入较上年增加1518.33万元，因2020年度部分项目支出未成功拨付，纳入2021年支付，另2021年根据区委区府部署，加大科技创新投入，故增幅较大；除项目外的财政拨款收入较上年增加86.18万元，因科技创新投入加大，科技活动增加，五险一金基数调整、劳务人员工资上浮等；其中：财政拨款收入2,622.25万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计2,622.25万元，较上年决算数增加1,604.52万元，增长157.7%，主要原因是基本支出较上年增加86.18万元，因科技创新投入加大，科技活动增加；项目支出较上年增加1518.33万元，因2020年度部分项目支出未成功拨付，纳入2021年支付，另2021年根据区委区府部署，加大科技创新投入，故增幅较大。其中：基本支出471.24万元，占18%；项目支出2,151.00万元，占82%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,622.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,604.52万元，增长157.7%。主要原因是项目收入较上年增加1518.33万元，因2020年度部分项目支出未成功拨付，纳入2021年支付，另2021年根据区委区府部署，加大科技创新投入，故增幅较大；除项目外的财政拨款收入较上年增加86.18万元，因科技创新投入加大，科技活动增加，五险一金基数调整、劳务人员工资上浮等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,622.25万元，较上年决算数增加1612.92万元，增长159.8%。主要原因是项目收入较上年增加1518.33万元，因2020年度部分项目支出未成功拨付，纳入2021年支付，另2021年根据区委区府部署，加大科技创新投入，故增幅较大；除项目外的财政拨款收入较上年增加86.18万元，因科技创新投入加大，科技活动增加，五险一金基数调整、劳务人员工资上浮等;2021年减少政府性基金预算8.4万元。较年初预算数增加2,172.56万元，增长483.1%。主要原因是做2021年年初预算时，项目预算未审定，故年初项目预算未下达，年中根据审定的项目实施方案报调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,622.25万元，较上年决算数增加1612.92万元，增长159.8%。主要原因是基本支出较上年增加86.18万元，因科技创新投入加大，科技活动增加；项目支出较上年增加1518.33万元，因2020年度部分项目支出未成功拨付，纳入2021年支付，另2021年根据区委区府部署，加大科技创新投入，故增幅较大，2021年减少政府性基金预算8.4万元。较年初预算数增加2,172.56万元，增长483.1%。主要原因是做2021年年初预算时，项目预算未审定，故年初项目预算未下达，年中根据审定的项目实施方案报调整预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出2,509.03万元，占95.7%，较年初预算数增加2,153.61万元，增长605.9%，主要原因是做2021年年初预算时，项目预算未审定，故年初项目预算未下达，年中根据审定的项目实施方案报调整预算。
（2）社会保障与就业支出81.23万元，占3.1%，较年初预算数增加25.88万元，增长46.8%，主要原因是补缴职业年金，五险基数调整。
（3）卫生健康支出17.39万元，占0.7%，较年初预算数减少3.73万元，下降17.7%，主要原因是下半年机关事业人员医疗补助因医保系统更新升级未拨付。
（4）住房保障支出14.59万元，占0.6%，较年初预算数减少3.21万元，下降18%，主要原因是预算内公积金未全部使用，部分从科技创新工作经费中列支。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出471.24万元。其中：人员经费393.87万元，较上年决算数增加89.79万元，增长29.5%，主要原因是绩效工资、五险基数调整，职业年金补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等。公用经费77.38万元，较上年决算数减少3.60万元，下降4.4%，主要原因是严格按照过紧日子文件精神，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、差旅费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少8.40万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少8.40万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少2.94万元，下降75.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.70万元，下降42.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务车。
公务车运行维护费0.00万元，主要原因是没有公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务车。
公务接待费0.94万元，主要用于一是高校、科研院所开展校地合作；二是遂宁市科技局赴我区考察双圈建设等。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降75.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.70万元，下降42.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出6.72万元，较上年决算数增加5.64万元，增长522.2%，主要原因是加大科技创新投入，科技活动增加；另由我区承办了2021年主城都市区创新工作一季度调度会，故有较大增幅。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.02万元，增长7.1%，主要原因是培训资料造价变动。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出77.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、会议费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少3.60万元，下降4.4%，主要原因是严格按照过紧日子文件精神，严控机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金2151万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。（见附件1）
（三）重点绩效评价结果。
本年度无重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45673308。
附件1：铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表（研发投入提升）.xls
渝公网安备50022402000202号
