重庆市铜梁区林业局2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区林业局

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督。主要负责全区森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、监督管理各类自然保护地等管理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林火灾预防预警监测的相关工作，组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。造林绿化、湿地保护、石漠化治理，承担森林资源保护、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、林业林权管理事务性工作，指导木材流通，承担资源监测、林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用，管理国有林场等职责。

（二）机构设置

重庆市铜梁区林业局内设机关办公室、林业改革发展科和政策法规执法科（行政审批科）3个科室。下属5个二级预算单位，分别是重庆市铜梁区林业技术指导站、重庆市铜梁区森林病虫防治检疫站、重庆市铜梁区林业资源保护中心、重庆市铜梁区野生动植物保护站、重庆市铜梁区双碾林场。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,049.07万元，支出总计5,049.07万元。收支较上年决算数减少1,576.60万元,下降23.8%，主要原因是本年度减少补交退休中人职业年金导致人员经费减少和本年度使用年初结转结余减少和本年度上级下达项目支出数减少。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

2.收入情况。2022年度收入合计5,049.07万元，较上年决算数减少274.20万元，下降5.2%，主要原因是森林生态效益补偿项目、退耕还林还草项目等项目任务减少。其中：财政拨款收入5,049.07万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,049.07万元，较上年决算减少1,576.60万元，下降23.8%，主要原因是森林生态效益补偿项目、退耕还林还草项目等项目支出减少。其中：基本支出1,696.66万元，占33.6%；项目支出3,352.41万元，占66.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,049.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,576.60万元，下降23.8%。主要原因是森林生态效益补偿项目、退耕还林还草项目等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,049.07万元，较上年决算数增加117.24万元，增长2.4%。主要原因是上级下达项目增多。较年初预算数减少6,829.65万元，下降57.5%。主要原因是森林资源培育项目、森林资源管理项目、森林生态效益补偿项目、其他林业和草原支出项目等项目任务减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,049.07万元，较上年决算数减少1,185.16万元，下降19%。主要原因是本年度减少补交退休中人职业年金导致人员经费减少和本年度使用年初结转结余减少和本年度上级下达项目支出数减少。较年初预算数减少6,829.65万元，下降57.5%。主要原因是森林资源培育项目、森林资源管理项目、森林生态效益补偿项目、其他林业和草原支出项目等项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出460.16万元，占9.1%，较年初预算数增加63.44万元，增长16%，主要原因是离退休人员增加及离退休人员养老、医疗等离退休基本福利增加。

（2）卫生健康支出45.89万元，占0.9%，较年初预算数减少36.40万元，下降44.2%，主要原因是人员医疗费用减少。

（3）节能环保支出63.20万元，占1.3%，较年初预算数增加17.20万元，增长37.4%，主要原因是上级下达的自然生态保护项目及退耕还林还草项目等支出增加。

（4）农林水支出4,404.75万元，占87.2%，较年初预算数减少6,893.89万元，下降61%，主要原因是森林资源培育项目、森林资源管理项目、森林生态效益补偿项目、其他林业和草原支出项目等项目支出减少。

（5）住房保障支出55.06万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,696.66万元。其中：人员经费1,459.91万元，较上年决算数减少132.02万元，下降8.3%，主要原因是公务员医疗补助缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等费用支出。公用经费236.75万元，较上年决算数增加0.57万元，增长0.2%，基本与上年持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少391.44万元，下降100%，主要原因是本年未安排政府性基金预算项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少391.44万元，下降100%，主要原因是本年未安排政府性基金预算项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.29万元，较年初预算数减少18.82万元，下降67%，主要原因是公务接待和公务用车购置及运行维护减少。较上年支出数增加2.07万元，增长28.7%，主要原因是2022年夏季持续高温，森林火险加重，增加森林防火巡护，公务车辆使用增加，费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费7.42万元，主要用于办理林业执法等各类案件、机要文件交换、市内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数减少14.18万元，下降65.5%，主要原因是减少公务用车，并提高公务车使用效率控制燃油支出。较上年支出数增加3.02万元，增长68.6%，主要原因是2022年夏季持续高温，森林火险加重，增加森林防火巡护，公务车辆使用增加，费用增加。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数减少14.18万元，下降65.6%，主要原因是减少公务用车，并提高公务车使用效率控制燃油支出。较上年支出数增加3.02万元，增长68.6%，主要原因是2022年夏季持续高温，森林火险加重，增加森林防火巡护，公务车辆使用增加，费用增加。

公务接待费1.87万元，主要用于接待国内其他省市林业相关人员到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作接待支出等。费用支出较年初预算数减少4.64万元，下降71.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.95万元，下降33.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次229人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.44万元，下降57.9%，主要原因是本单位今年会议有所减少。本年度培训费支出1.29万元，较上年决算数减少0.10万元，下降7.2%，主要原因是本单位今年培训有所减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出79.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少90.44万元，下降53.3%，主要原因是厉行节约，压缩了办公费、劳务费、维修（护）费、委托业务费等费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额841.61万元，其中：政府采购货物支出65.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出776.14万元。授予中小企业合同金额375.02万元，占政府采购支出总额的44.6%，其中：授予小微企业合同金额232.22万元，占政府采购支出总额的27.6%。主要用于采购铜梁区森林资源专项调查服务、2022年林草湿调查监测项目服务、林长制设立林长公示牌、采购松材线虫处治、采购社会化服务人员劳务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和91个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评91项，涉及资金6315.94万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对91个项目进行绩效自评，其中91个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置 固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张文君   023-45675780