重庆市铜梁区民政局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能是：贯彻执行民政事业工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施；拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿和残疾人供养、生活无着流浪乞讨人员救助、未成年人保护工作；拟订全区社会福利事业发展规划、政策和各类福利设施标准并组织实施，负责社会办养老机构的管理；组织拟订促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织和指导社会捐助工作、福利彩票发行和销售；管理本级福利资金；负责婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养和儿童救助保护工作，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责推进婚俗和殡葬改革；承担依法对全区性社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区服务体系建设；承担城乡基层政权建设的相关工作；拟订行政区划规划和政策；承办区以下行政区划调整的申报工作；主管地名工作；负责全区行政区划界线管理工作；组织拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（二）机构设置
民政局内设四个科室，即：办公室、社会事务养老科、社会救助科、基层政权和社会组织管理科。下属6个事业单位，即：民政局婚姻登记处、救助管理站、殡葬管理所、社会福利中心、慈善捐赠服务中心、最低生活保障中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我单位下属事业单位全部纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计23,232.29万元，支出总计23,232.29万元。收支较上年决算数减少4,865.01万元、下降17.3%，主要原因是项目经费减少。
2.收入情况。2021年度收入合计22,805.23万元，较上年决算数减少4,614.13万元，下降16.8%，主要原因是项目经费减少，年末结转结余减少。其中：财政拨款收入22,805.23万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余427.06万元。
3.支出情况。2021年度支出合计23,232.29万元，较上年决算数增加1,948.29万元，增长9.2%，主要原因是换届选举项目、养老服务等项目支出和民政对象的补贴调标。其中：基本支出997.99万元，占4.3%；项目支出22,234.31万元，占95.7%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6,813.30万元，下降100%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计23,232.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,865.01万元，下降17.3%。主要原因是项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入22,524.64万元，较上年决算数增加1,468.09万元，增长7%。主要原因是换届选举、养老服务等项目收入增加和民政对象的补贴调标。较年初预算数减少5,743.43万元，下降20.3%。主要原因是压缩了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余263.74万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出22,788.38万元，较上年决算数增加1,680.31万元，增长8%。主要原因是换届选举、养老服务等项目支出和民政对象的补贴调标。较年初预算数减少5,479.69万元，下降19.4%，主要原因是压缩了项目经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少517.39万元，下降100%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出45.34万元，占0.2%，较年初预算数增加45.34万元，增长100%，主要原因是招商小组账务合并在我单位核算，年初未进行预算。
（2）社会保障与就业支出22,235.66万元，占97.6%，较年初预算数减少4,958.60万元，下降18.2%，主要原因是压缩了项目经费。
（3）卫生健康支出218.25万元，占1%，较年初预算数减少822.48万元，下降79%。
（4）农林水支出256.05万元，占1.1%，较年初预算数增加256.05万元，增长0%，与去年基本持平。
（5）住房保障支出33.08万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，与去年基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出997.99万元。其中：人员经费803.17万元，较上年决算数增加141.53万元，增长21.4%，主要原因一是2021年新增1人；二是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费194.81万元，较上年决算数增加17.12万元，增长9.6%，主要原因是印刷费、邮电费、其他交通费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余163.32万元，年末结转结余0.00万元。本年收入280.59万元，较上年决算数减少6,082.21万元，下降95.6%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。本年支出443.91万元，较上年决算数增加267.98万元，增长152.3%，主要原因是福彩公益金项目支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计5.81万元，较年初预算数减少24.26万元，下降80.7%，较上年支出数减少12.64万元，下降68.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费2.18万元，主要用于公务车日常维修维护。费用支出较年初预算数减少14.22万元，下降86.7%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务接待费3.63万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.04万元，下降73.4%；较上年支出数减少12.64万元，下降77.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待63批次470人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.22万元，较上年决算数减少0.14万元，下降5.9%；本年度培训费支出5.08万元，较上年决算数减少9.21万元，下降64.5%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出158.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.97万元，增长0.6%，主要原因是印刷费、邮电费、其他交通费等增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额9.54万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购买办公电脑和操作系统。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对60个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评60项，涉及资金21807.25万元。从评价情况来看，各类项目资金做到专款专用，资金按时拨付到位，补助资金按标打卡发放到户，工程项目资金按合同支付结点拨付。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表(见附件1)
（三）重点绩效评价结果
区财政局委托第三方对我局及下属事业单位3个项目开展重点绩效评价，分别为城市、农村特困人员供养金及慰问费项目、临时救助项目和残疾人“两项补贴”项目，涉及资金8719万元。从评价情况来看，各类项目资金做到专款专用，资金按时拨付到位，补助资金按标打卡发放到户。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45671132
渝公网安备50022402000202号
