重庆市铜梁区农业农村委员会2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区农业农村委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村工作有关规范性文件。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2．统筹推进全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3．拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导全区乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌，促进农产品流通。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农村信息化有关工作。

5．负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

7．组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8．负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10．负责农业投资管理。编制中央、市级和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．负责统筹管理全区扶贫开发工作。拟订扶贫开发规划、政策。组织实施扶贫开发项目，做好扶贫开发的管理、监督和检查验收工作。

14．负责所属企事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。承担农业对外合作工作。

15．负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

16．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1. 办公室。负责机关日常运转及综合协调和接待、后勤管理工作；负责政务信息、政务公开、督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理工作。承担人大建议、政协提案办理工作。负责指导和监督机关安全保卫工作。

2.  组织人事科。负责机关党建、组织人事、宣传、统战、群团、机构编制、工资福利、社会保险、精神文明建设、干部教育培训工作。负责机关和所属事业单位离退休人员管理、关心下一代工作。负责农业行业社会组织管理工作。负责指导、组织开展群众性体育活动。参与农村基层党组织建设工作。

3.  财务科。负责机关财务工作。负责管理各项资金、固定资产管理和政府采购等工作。指导所属企事业单位国有资产和各种财务票证的管理等。组织开展农业财政项目专项审计和绩效管理工作。

4.  规划和产业发展科（农民科技教育培训中心）。提出乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。负责拟订农业农村经济发展战略规划。指导全区乡村特色产业、休闲农业、农产品加工业、智慧农业发展。指导农村创业创新工作。承担农业展会管理和农民丰收节协调指导工作。承担农业对外合作和招商引资工作。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设。指导农业教育、农村实用人才和职业农民培训。负责新型职业农民认定管理。

5.  政策法规科。提出农业农村改革发展政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担执法监督、培训工作。组织行政应诉、普法宣传工作。负责本系统信访稳定工作。

6.  扶贫开发综合科。负责扶贫工作相关政策、文件的拟定、档案管理工作。组织开展扶贫开发宣传工作。负责脱贫攻坚综合考核、日常督查检查等工作。负责做好扶贫领域群众来信来访工作。负责协调专业扶贫、行业扶贫、社会扶贫工作，构建扶贫领域大格局。

7.  扶贫开发项目科。负责制订扶贫开发建设计划。负责全区扶贫资金的分配和监督管理。指导扶贫开发项目组织实施。负责组织开展产业扶贫工作。负责农村扶贫对象动态管理。组织开展扶贫开发培训工作。

8.  农业综合建设科。负责农田建设中长期规划，组织实施农田建设、农田整治、农田水利项目。承担农业综合开发项目管理工作。组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划、年度计划并组织实施。组织耕地保护调查、监测，评定耕地质量等级。参与开展永久基本农田保护相关工作。

9.  农业品牌与农产品质量监督管理科。承担农业品牌建设有关工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系、追溯体系和信用体系建设。承担农产品质量安全监测、风险评估等相关工作。负责农业行业安全生产工作。

10.  农村社会事业发展科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。拟订农业生态环境保护和可再生能源建设规划并组织实施。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。

        11.  农业管理和行政审批科。负责全区农业有关行政审批事项工作。指导粮油、经济作物、渔业、农业机械化、畜牧业、饲料饲草业、兽医事业、畜禽屠宰行业发展。承担农业投入品的监督管理。指导农业技术推广。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源、渔业资源和农作物植物新品种保护和管理。牵头承担农业行业应急管理、抗灾救灾、节水农业、植物检疫、农作物重大病虫害防治和农情信息工作。监督管理渔政、渔船、渔港。监督指导畜牧业、渔业、农机安全生产等工作。

（三）单位构成。

我单位属行政单位，有农村合作经济经营管理站、农机安全监理站、农业技术推广服务中心、水产技术推广站、农业机械化推广技术服务站、农业综合执法大队、农村能源与环境监测站、农产品质量检测中心8个事业单位。

（四）机构改革情况。

本委2019年因机构改革，职能转变。

1．统筹实施乡村振兴战略，深入农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复性以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效率。

4．将原区农业委员会所属区动物卫生监督所、区农机安全监理站和区农业技术推广服务中心（区植保植检站）依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划入区农业农村委，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计44,036.60万元，支出总计44,036.60万元。收支较上年决算数增加1,142.21万元、增长2.66%，主要原因是2019年项目资金投入较2018年增加，年初项目结转和结余金额较上年增加，如农业综合开发资金、农业生产发展资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计28,644.44万元，较上年决算数减少590.56万元，下降2.02%，主要原因是全面取缔网箱养殖补助资金、农产品电商专项资金等项目结束。其中：财政拨款收入28,644.44万元，占100.00%。此外，年初结转和结余15,392.15万元。

3.支出情况。2019年度支出合计21,425.69万元，较上年决算数减少1,081.57万元，下降4.81%，主要原因是全面取缔网箱养殖补助资金、农产品电商专项资金等项目结束。其中：基本支出2,787.13万元，占13.01%；项目支出18,638.56万元，占86.99%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余22,610.91万元，较上年决算数增加2,223.78万元，增长10.91%，主要原因是2019年年初结转结余的增加，及部分项目本年度未实施完工导致年末结转结余增加，如农村综合改革资金、农业生产发展资金、一二三产业融合资金等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计44,036.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,142.21万元，增长2.66%。主要原因是年初项目结转和结余金额较上年增加，如农业综合开发资金、农业生产发展资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入28,208.44万元，较上年决算数增加5,016.70万元，增长21.63%。主要原因是一般公共预算项目资金投入加大，用于下达镇街开展大棚房问题专项清理整治经费、千亿斤粮食生产能力规划项目、耕地地力保护和种粮大户补贴。较年初预算数增加24,041.51万元，增长576.96%。主要原因是部分项目年初未下达未计划实施，如2019年市级农业生产发展资金、2019年基本农田有偿调剂、2019年中央财政产油大县奖励资金。以及项目资金预算不足年中追加安排经费，如扶贫专项资金、原农技农机员养老医疗补助等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出21,099.28万元，较上年决算数增加4,345.26万元，增长25.94%。主要原因是扶贫资金的大力投入，及农业项目有序推进。较年初预算数增加16,932.35万元，增长406.35%。主要原因是扶贫资金的大力投入，及大棚房整治清理、千亿斤粮食生产能力项目、土地确权颁证等项目的积极推进。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22,072.91万元，较上年决算数增加2,782.81万元，增长14.43%，主要原因是我委大多数项目是跨年实施项目，如2019年部分农业转移支付资金预算、2019年市级农业专项资金，导致形成大量结转结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出960.11万元，占4.55%，较年初预算数增加498.50万元，增长107.99%，主要原因是农委下属企业职工养老、医疗及生活补助费用的增加，场站职工退休，一次性补缴养老保险，因此费用增加。

（2）卫生健康支出142.10万元，占0.67%，较年初预算数增加7.61万元，增长5.66%，主要原因是人员增加，社会保险费用增加。

（3）节能环保支出619.04万元，占2.93%，较年初预算数增加619.04万元，增长0.00%，主要原因是用于镇街开展大棚房问题专项整治、小安溪以渔净水项目、大棚房西郊片整治后产业发展规划项目。

（4）农林水支出19,227.33万元，占91.13%，较年初预算数增加15,757.16万元，增长454.07%，主要用于科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业执法监督、农业行业业务管理、农业生产支持补贴等方面。

（5）商业服务业等支出43.00万元，占0.20%，较年初预算数增加43.00万元，增长0.00%，主要用于茧丝绸专项补助。

（6）住房保障支出107.70万元，占0.51%，较年初预算数增加7.03万元，增长6.98%，主要原因是人员增加，社会保险费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,787.13万元。其中：人员经费2,456.99万元，较上年决算数增加79.11万元，增长3.33%，主要原因是人员的增加，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费330.13万元，较上年决算数增加104.45万元，增长46.28%，主要原因是新进人员，人头经费的上涨，物价提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。    

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余428.41万元，年末结转结余538.00万元。本年收入436.00万元，较上年决算数减少5,607.26万元，下降92.79%，主要原因是农产品电商专项资金项目的完成。本年支出326.41万元，较上年决算数减少5,426.83万元，下降94.33%，用于两区划定、基本农田有偿调剂、乡村振兴规划编制经费支出，主要原因是农产品电商专项资金项目的完成。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计46.31万元，较年初预算数减少1.29万元，下降2.71%，较上年支出数减少0.08万元，下降0.17%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比基本持平。  

公务车购置费0.00万元，单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比基本持平。

公务车运行维护费21.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降0.51%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.14%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费24.82万元主要用于接待市内其他区县部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降4.54%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.20%，主要原因是较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待385批次2,649人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出330.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加104.45万元，增长46.28%，主要原因：一是人头经费上涨，二是通过遴选人员新增13人，三是物价上涨，机关运行经费相应增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出38.71万元，较上年决算数增加1.12万元，增长2.98%，主要原因是物价上涨，会议相关的费用上涨。会议本年度一般公共预算财政拨款培训费支出251.03万元，较上年决算数减少21.02万元，下降7.73%，主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定精神和“约法三章”等要求，坚决贯彻落实过“紧日子”要求。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额2,745.30万元，其中：政府采购货物支出358.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,386.78万元。授予中小企业合同金额2,745.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,745.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购土地测绘项目1647.85万元，病虫害防控物资采购67万元，耕地保护与质量提升项目采购化学肥料99万元，产油大县项目采购化学原料106万元，水稻种植保险300万元，两区划定239.25万元，土地确权项目采购电脑下发乡镇13.66万元，粮油稳产增效、水稻新型直播种子肥料采购56.46万元，乡村振兴规划设计71万元，农业品牌创建规划设计95万元，高标准农田建设项目勘察设计33.68万元，购买一体化速印机16.4万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对87个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评87项，涉及资金18638.86万元。

（二）绩效自评结果

2019年度铜梁区财政专项扶贫资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，探索“六要路径”，深入开展消费扶贫，创新应用“321”精细化管理助力高质量打赢脱贫攻坚战。项目全年预算数为2779.185万元，执行数为2779.185万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是贫困人口减少，二是解决了1963户的住房安全，三是解决了4488户建卡贫困户的水稻保险全覆盖和5个市级脱贫村蔬菜、水果、小龙虾的收益保险。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45695836。