重庆市铜梁区农业农村委员会2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区农业农村委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；统筹推进全区发展农村社会产业、农村公共事务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；拟订全区深化农村经济体制改革和巩固改善农村基本经营制度的政策；指导全区乡村特色产业、农产品加工和休闲农业发展工作；组织实施乡村振兴和脱贫攻坚工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作和农产品质量安全监督管理等。

  （二）机构设置

农业农村委内设11个机构处室，分别是办公室、组织人事科、财务科、规划和产业发展科（农民科技教育培训中心）、政策法规科、扶贫开发综合科、扶贫开发项目科、农业综合建设科、农业品牌与农产品质量监督管理科、农村社会事业发展科、农业管理和行政审批科。

  （三）单位构成

  本单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计31,660.85万元，支出总计31,660.85万元。收支较上年决算数 减少12,375.75万元、 下降 28.1%，主要原因是2020年年初项目结转和结余金额较上年减少，收回存量资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计26,381.16万元，较上年决算数减少2,263.28万元，下降7.9%，主要原因 是农业组织化与产业化经营项目实施完成，剩余资金收回。其中：财政拨款收入26,381.16万元，占100%。此外，年初结转和结余5,279.69万元。

3.支出情况。2020年度支出合计21,100.82万元，较上年决算数减少324.87万元，下降1.5%，主要原因是大棚房专项清理整治经费、千亿斤粮食生产能力等项目根据计划安排为项目后期，因此支出金额较少。其中：基本支出 3,417.80万元，占16.2%；项目支出17,683.02万元，占83.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余10,560.03万元，较上年决算数减少12,050.88万元，下降53.3%，主要原因是财政收回资金，只将2020年中央资金结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计31,660.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12,375.75万 元，下降28.1%。主要原因是2020年年初项目结转和结余金额较上年减少，收回存量资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入25,918.40万元，较上年决算数减少2,290.04万元，下降8.1%。主要原因是部分农业组织化与产业化经营项目实施完成，剩余资金收回。较年初预算数 增加15,507.02万元，增长148.9%。主要原因是部分项目年初未下达未计划实施，如2020年部分农业转移支付（农业生产发展资金耕地地力保护和种粮大户补贴）、2020年农业资源生态保护资金长江禁捕补偿。此外，年初财政拨款结转和结余5,262.59万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,889.96万元，较上年决算数减少209.32万元，下降1%。主要原因是大棚房专项整治清理工作为项目后期，因此支出金额较少。较年初预算数 增加10,478.58万 元，增长100.6%。主要原因是农业生产发展资金、耕地地力保护和种粮大户补贴、长江禁捕补偿等项目的积极推进。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10,291.03万元，较上年决算数减少11,781.88万元，下降53.4%，主要原因是财政收回资金，将2020年中央资金结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出46.68万元，占0.2%，较年初预算数增加46.68万元，增长0.2%，主要用于黄世阶住房遗留问题化解经费、专业招商小组工作经费、下达深化人居环境整治积分制经费。

（2）教育支出76.20万元，占0.4%，较年初预算数增加76.20万元，增长0.4%，主要用于下达长江流域渔业禁捕渔船及渔民补偿。

（3）社会保障与就业支出530.78万元，占2.5%，较年初预算数增加43.82万元，增长9%，主要原因是人员增加，用于发放退休一次性补贴、健康休养费，缴纳养老保险、职业年金。

（4）卫生健康支出151.24万元，占0.7%，较年初预算数增加4.14万元，增长2.8%，主要原因是人员增加，用于缴纳医疗保险和医疗补助。

（5）节能环保支出1,113.00万元，占5.3%，较年初预算数增加1,113.00万元，增长5.3%，主要原因是增加长江流域渔业禁捕渔船及渔民补偿项目。

（6）农林水支出18,775.52万元，占89.9%，较年初预算数增加9,110.20万元，增长94.3%，主要用于一般行政管理事务、科技转化与推广服务、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、扶贫支出、农村综合改革、农业保险保费等方面。

（7）商业服务业等支出80.00万元，占0.4%，较年初预算数增加80.00万元，增长0.4%，主要用于茧丝绸专项补助。

（8）住房保障支出116.54万元，占0.6%，较年初预算数增加4.54万元，增长4.1%，主要原因是人员增加，住房公积金费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出3,417.80万元。其中：人员经费3,104.89万元，较上年决算数增加647.90万 元，增长26.4%，主要原因是人员增加，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费312.91万元，较上年决算数减少17.22万元，下降5.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。    

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余17.10万元，年末结转结余269.00万元。本年收入462.76万元，较上年决算数增加26.76万元，增长6.1%，主要原因是增加2019年大棚房专项清理整治相关经费。本年支出210.86万元，较上年决算数减少115.55万元，下降35.4%，主要原因是两区划定经费项目完成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计43.99万元，较年初预算数减少2.18万元，下降4.7%；较上年支出数减少2.32万 元，下降5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主本单位2020年度未发生该项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生该项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生该项支出

公务车运行维护费20.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降2.5%；较上年支出数减少1.07万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

公务接待费23.57万元，主要用于接待全国及市内其他区县部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降6.5%；较上年支出数减少1.25万元，下降5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待150批次2,390人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出312.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少17.22万元，下降5.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

本年度会议费支出36.52万元，较上年决算数减少2.19万元，下降5.7%，主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定精神和“约法三章”等要求，坚决贯彻落实过“紧日子”要求。本年度培训费支出 220.98万元，较上年决算数减少30.05万元，下降12%，主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定精神和“约法三章”等要求，坚决贯彻落实过“紧日子”要求。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额865.38万元，其中：政府采购货物支出363.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出501.70万元。授予中小企业合同金额865.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 865.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购扶贫精准脱贫保险、铜梁区土地承包经营权确权登记颁证第三方验收项目、果菜茶有机肥替代化肥项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和99个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评99项，涉及资金17683.02万元；从评价情况来看，项目整体运行情况较好，绩效自评分均达到80分以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45695836。

重庆市铜梁区农业农村委员会2020年部门决算说明附表.xls