重庆市铜梁区人力资源和社会保障局
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行人力资源和社会保障以及事业人员管理等法律、法规、规章和方针政策；
2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；
3.贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；
4.负责全区人才交流、人才引进服务工作；
5.贯彻执行国家及市关于机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策；
6.负责促进就业工作；
7.贯彻实施城乡劳动者职业培训、高技能人才培训和激励政策；
8.拟订并组织实施农村劳动力资源开发管理，协调解决重点难点问题；
9.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行《社会保险法》及其补充保险政策；
10.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。
（二）机构设置。
重庆市铜梁区人力资源和社会保障局内设9个职能科室及6个局属事业单位。9个职能科室分别是：办公室、法规与调解仲裁管理科、劳动关系科、人力资源开发科、事业单位人事管理科、工资福利与退休管理科、社会保障管理和基金监督科、就业促进与职业能力建设科 、群众工作科；6个局属事业单位分别是：区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区人力资源和社会保障执法支队、区劳动人事争议仲裁院、区人力资源信息档案管理中心、区人事考试培训中心。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括铜梁区就业和人才中心、铜梁区社会保险事务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计7,527.10万元，支出总计7,527.10万元。收支较上年决算数增加893.34万元、 增长 13.5%，主要原因是就业专项资金增加1589.49万元。
2.收入情况。2020年度收入合计6,612.96万元，较上年决算数增加1,546.46万元，增长30.5%，主要原因是就业专项资金收入增加1589.49万元。其中：财政拨款收入6,612.96万元，占100%。年初结转和结余914.14万元。
3.支出情况。2020年度支出合计7,371.53万元，较上年决算数增加1,840.33万元，增长33.3%，主要原因是就业专项资金支出增加1589.49万元。其中：基本支出 3,376.78万元，占45.8%；项目支出3,994.76万元，占54.2%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余155.56万元，较上年决算数减少947.00万元，下降85.9%，主要原因是根据铜[2020]800号，财政收回历年结转资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计7,506.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加893.34万元，增长13.5%。主要原因是就业专项资金收、支增加1589.49万元。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,504.07万元，较上年决算数增加1,437.57万元，增长28.4%。主要原因是就业专项资金收入增加1589.49万元。较年初预算数 增加2,214.26万元，增长51.6%。主要原因是就业专项资金收入增加1589.49万元。此外，年初财政拨款结转和结余893.97万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,262.65万元，较上年决算数增加1,731.45万元，增长31.3%。主要原因是就业专项资金支出增加1589.49万元。较年初预算数 增加2,972.84万 元，增长69.3%。主要原因是就业专项资金支出增加1589.49万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余135.39万元，较上年决算数减少947.00万元，下降87.5%，主要原因是根据铜[2020]800号，财政收回历年结转资金。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出735.71万元，占10.1%，较年初预算数增加735.71万 元，增长100%，主要原因是增加就业补助资金支出700万元（渝财社〔2019〕173号），增加鸿雁计划专项资金35.71万元。
（2）社会保障与就业支出5,726.61万元，占78.9%，较年初预算数增加1,645.79万 元，增长40.3%，主要原因是就业专项资金支出增加1589.49万元
（3）卫生健康支出120.92万元，占1.7%，较年初预算数增加8.04万 元，增长7.1%，主要原因是抗疫经费增加8.03万元。
（4）节能环保支出420.80万元，占5.8%，较年初预算数增加420.80万 元，增长%，主要原因是就业补助资金支出增加420.8万元（渝财社[2020]54）。
（5）农林水支出162.50万元，占2.2%，较年初预算数增加162.50万 元，增长%，主要原因是健康扶贫基金支出增加162.5万元 。
（6）住房保障支出96.11万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出3,376.78万元。其中：人员经费3,014.29万元，较上年决算数增加749.32万 元，增长33.1%，主要原因是今年新增机关退休人员一次性补贴支出877.78万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出、退休人员一次性补贴等。公用经费362.48万元，较上年决算数增加22.38万元，增长6.6%，主要原因是2020年抗疫经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入108.89万元，较上年决算数增加108.89万元，增长100%，主要原因是2020年社保大厦新增电梯1部，2019年无此项目收入。本年支出108.89万元，较上年决算数增加108.89万元，增长%，主要原因是2020年社保大厦新增电梯1部，2019年无此项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。注：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计8.44万元，较年初预算数减少36.94万元，下降81.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年支出较年初预算大幅下降。 较上年支出数增加0.16万 元，增长1.9%，主要原因是公务接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平公务车运行维护费7.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保、就业、扶贫、人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降34.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费大幅下降。。较上年支出数减少0.86万元，下降10.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，2020年维修费用减少，公车运行维护费下降。
公务接待费1.40万元，主要用于接待成渝都市经济圈工作推进接待。费用支出较年初预算数减少33.18万元，下降96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.02万元，增长268.4%，主要原因是成渝都市经济圈工作推进接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次162人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费86.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.52万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出362.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、差旅费、培训费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置等。 机关运行经费较上年决算数增加22.38万元，增长6.6%，主要原因是抗疫经费增加。
本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少5.05万元，下降87.5%，主要原因是2020年发生疫情，召开现场会议次数减少。本年度培训费支出 2.77万元，较上年决算数减少5.48万元，下降66.4%，主要原因是发生疫情，今年组织的现场培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额201.56万元，其中：政府采购货物支出15.56万元、政府采购工程支出156.00万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额201.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 201.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、空调、消防装置、电梯、“6+2”电子智能终端企业用工购买服务、监控设备、复印机、高拍仪。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和63个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评63项，涉及资金4004.69万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我局2020年度项目资金到位、资金执行、资金管理方面总体情况较好，63个项目中全面执行的58个，部分执行5个，未执行0个，项目的组织管理和财务制度健全规范，未发生违法违规问题。
（二）绩效自评结果。
1.绩效自评表
见附件1
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45646486
重庆市铜梁区人力资源和社会保障局2020年决算公开报表.xls
渝公网安备50022402000202号
