重庆市铜梁区人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区人力资源和社会保障局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障以及事业人员管理等法律、法规、规章和方针政策；

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；

3.贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；

4.负责全区人才交流、人才引进服务工作；

5.贯彻执行国家及市关于机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策；

6.负责促进就业工作；

7.贯彻实施城乡劳动者职业培训、高技能人才培训和激励政策；

8.拟订并组织实施农村劳动力资源开发管理，协调解决重点难点问题；

9.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行《社会保险法》及其补充保险政策；

10.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（二）机构设置。

重庆市铜梁区人力资源和社会保障局内设9个职能科室及6个局属事业单位。9个职能科室分别是：办公室、法规与调解仲裁管理科、劳动关系科、人力资源开发科、事业单位人事管理科、工资福利与退休管理科、社会保障管理和基金监督科、就业促进与职业能力建设科 、群众工作科；6个局属事业单位分别是：区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区人力资源和社会保障执法支队、区劳动人事争议仲裁院、区人力资源信息档案管理中心、区人事考试培训中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括铜梁区就业和人才中心、铜梁区社会保险事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8，184.12万元，支出总计8，184.12万元。收支较上年决算数增加657.02万元、增长8.7%，主要原因一是补缴以前年度在职人员职业年金；二是政绩目标考核标准提高；三是新增乡村振兴补助资金、“三支一扶”补助资金、电梯改造资金、渝芯薪工资管理系统资金等项目；四是就业专项补助资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计8，145.50万元，较上年决算数增加1，532.54万元，增长23.2%，主要原因一是补缴以前年度在职人员职业年金；二是政绩目标考核标准提高；三是新增乡村振兴补助资金、“三支一扶”补助资金、电梯改造资金、渝芯薪工资管理系统资金等项目；四是就业专项补助资金增加。其中：财政拨款收入8，145.50万元，占100%。此外，使用年初结转和结余38.62万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8，184.12万元，较上年决算数增加812.59万元，增长11%，主要原因是一是补缴以前年度在职人员职业年金；二是政绩目标考核标准提高；三是新增乡村振兴补助资金、“三支一扶”补助资金、电梯改造资金、渝芯薪工资管理系统资金等项目；四是就业专项补助资金增加。其中：基本支出2，959.25万元，占36.2%；项目支出5，224.87万元，占63.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少155.56万元，下降100%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8，184.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加677.19万元，增长9%。主要原因一是补缴以前年度在职人员职业年金；二是政绩目标考核标准提高；三是新增乡村振兴补助资金、“三支一扶”补助资金、电梯改造资金、渝芯薪工资管理系统资金等项目；四是就业专项补助资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8，048.70万元，较上年决算数增加1，544.63万元，增长23.7%。主要原因一是补缴以前年度在职人员职业年金；二是政绩目标考核标准提高；三是新增乡村振兴补助资金、“三支一扶”补助资金、电梯改造资金、渝芯薪工资管理系统资金等项目；四是就业专项补助资金增加。较年初预算数增加3，558.18万元，增长79.2%。主要原因一是补缴以前年度在职人员职业年金；二是政绩目标考核标准提高；三是新增乡村振兴补助资金、“三支一扶”补助资金、电梯改造资金、渝芯薪工资管理系统资金等项目；四是就业专项补助资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余38.62万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8，087.32万元，较上年决算数增加824.67万元，增长11.4%。主要原因一是补缴以前年度在职人员职业年金；二是政绩目标考核标准提高；三是新增乡村振兴补助资金、“三支一扶”补助资金、电梯改造资金、渝芯薪工资管理系统资金等项目；四是就业专项补助资金增加。较年初预算数增加3，596.80万元，增长80.1%。主要原因一是补缴以前年度在职人员职业年金；二是政绩目标考核标准提高；三是新增乡村振兴补助资金、“三支一扶”补助资金、电梯改造资金、渝芯薪工资管理系统资金等项目；四是就业专项补助资金增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少135.39万元，下降100%，主要原因是上年结转项目本年实施完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7，851.61万元，占97.1%，较年初预算数增加3，579.78万元，增长83.8%，主要原因是一是补缴以前年度在职人员职业年金；二是政绩目标考核标准提高；三是新增“三支一扶”补助资金、电梯改造资金、渝芯薪工资管理系统资金等项目；四是就业专项补助资金增加。

（2）卫生健康支出118.05万元，占1.5%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.1%，主要原因是防疫经费增加。

（3）农林水支出16.96万元，占0.2%，较年初预算数增加16.96万元，增长%，主要原因是新增乡村振兴补助资金项目。

（4）住房保障支出100.70万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2，959.25万元。其中：人员经费2，735.66万元，较上年决算数减少278.63万元，下降9.2%，主要原因是2020年补发了机关事业退休人员一次性补贴，2021年无此项经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬。公用经费223.58万元，较上年决算数减少138.90万元，下降38.3%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入96.80万元，较上年决算数减少12.09万元，下降11.1%，主要原因是2020年度有电梯更换支出，2021年度无此经费。本年支出96.80万元，较上年决算数减少12.09万元，下降11.1%，主要原因是2020年度有电梯更换支出，2021年度无此经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.08万元，较年初预算数减少38.30万元，下降84.4%，较上年支出数减少1.36万元，下降16.1%，主要原因是较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访；三是严格落实公车使用规定，加强公车管理，严禁公车私用，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保、就业、扶贫、人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降46.3%，较上年支出数减少1.24万元，下降17.6%，主要原因是较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车管理，严禁公车私用，公车运行维护费减少。

公务接待费1.28万元，主要用于接待荣昌人社局农民工工资支付专项检查、外区县人社部门交流学习、遂宁市就业服务管理局参加高校毕业生联合专场招聘会。费用支出较年初预算数减少33.30万元，下降96.3%，较上年支出数减少0.12万元，下降8.6%，主要原因是较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次171人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费74.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.72万元，下降100%，主要原因是2021年发生疫情，召开现场会议次数减少。本年度培训费支出0.72万元，较上年决算数减少2.05万元，下降74%，主要原因是2021年发生疫情，今年组织的现场培训减少。

单位本年度未发生会议费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出223.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少138.90万元，下降38.3%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评62项，涉及资金5131.4万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效自评表（见附件1）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

全部完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45646486。

附件1：铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表（人社局）.xls

重庆市铜梁区人力资源和社会保障局（汇总）2021年部门决算公开报表.xls