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[ 索引号 ] 1150022400933594XC/2023-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区审计局
[ 成文日期 ] 2022-08-22 [ 发布日期 ] 2022-08-22

重庆市铜梁区审计局2021年度单位决算情况说明

重庆市铜梁区审计局

2021年度单位决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设;负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计;负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算(草案)编制情况进行审计监督;对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督;对财政收支有关事项进行专项审计调查;负责对本级各单位预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督;对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督;负责对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督;对国有企业有关事项进行专项审计调查;负责对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督;根据干部管理权限,负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督;对领导干部实行自然资源资产离任审计;负责对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督;受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督;依法检查审计决定执行情况,督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事;指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆市铜梁区审计局为重庆市审计局的二级预算单位,内设8个科室,分别是办公室(电子数据审计科)、法规审理科、整改督查与内审管理科、财政审计科、企事业审计科、投资审计科、经济责任审计科(经济责任审计工作联席会议办公室)、重大政策跟踪审计科。下属1个参公事业单位,重庆市铜梁区审计中心。

  1. 单位构成。

从预算单位构成看,纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位包括重庆市铜梁区审计局重庆市铜梁区审计中心重庆市铜梁区审计中心未独立核算,相关数据并入局机关账套统一核算,并统一编制决算报表。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况2021年度收入总计1,845.90万元,支出总计1,845.90万元。收支较上年决算数减少605.50万元、下降24.7%主要原因是非同级财政减少固定资产投资结算审计拨款收入总计包括本年收入合计1273.03万元、年初结转和结余572.87万元,支出总计包括本年支出合计1566.73万元、年末结转和结余279.17万元

2.收入情况。2021年度收入合计1,273.03万元,较上年决算数减少721.74万元,下降36.2%,主要原因是非同级财政减少固定资产投资结算审计拨款。其中:财政拨款收入873.03万元,占68.6%;其他收入400.00万元,占31.4%。此外,年初结转和结余572.87万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,566.73万元,较上年决算数减少311.81万元,下降16.6%,主要原因是减少固定资产投资结算审计委托业务费。其中:基本支出944.19万元,占60.3%;项目支出622.54万元,占39.7%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余279.17万元,较上年决算数减少293.70万元,下降51.3%,主要原因是2020年结转的固定资产投资结算审计委托业务费在2021年列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计873.03万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加181.33万元,增长26.2%。主要原因是财政追加2020目标绩效及职业年金清算记实预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入873.03万元,较上年决算数增加181.33万元,增长26.2%。主要原因是财政追加2020年目标绩效及职业年金清算记实预算。较年初预算数增加186.18万元,增长27.1%。主要原因是财政追加2020年目标绩效及职业年金清算记实预算

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出873.03万元,较上年决算数增加181.33万元,增长26.2%。主要原因是补发2020年目标绩效及新增职业年金清算记实支出。较年初预算数增加186.18万元,增长27.1%。主要原因是补发2020年目标绩效及新增职业年金清算记实支出。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出697.45万元,占79.9%,较年初预算数增加146.24万元,增长26.5%,主要原因是补发2020年目标绩效及公招新进3名人员工资福利支出。

2)教育支出0.97万元,占0.1%,较年初预算数一致。

3)社会保障与就业支出116.24万元,占13.3%,较年初预算数增加39.94万元,增长52.3%,主要原因是新增职业年金记实支出及公招新进3名人员社保缴费支出。

4)卫生健康支出29.38万元,占3.4%,较年初预算数一致。

5)住房保障支出28.99万元,占3.3%,较年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出812.3万元。其中:人员经费636.85万元,较上年决算数增加151.75万元,增长31.3%,主要原因是补发2020年目标绩效及新增职业年金清算记实支出。人员经费用途主要包括工资福利支出584.85万元、对个人和家庭的补助52万元。公用经费175.45万元,较上年决算数增加9.22万元,增长5.5%,主要原因是公招新进3名人员日常公用经支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出165.7万元、资本性支出9.75万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.83万元,较年初预算数减少0.67万元,下降7.9%,主要原因是公务车运行维护费减少0.61万元、公务接待费减少0.06万元。较上年支出数增加2.27万元,增长40.8%,主要原因是公务车运行维护费增加2.27万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国(境)费用支出,费用支出较年初预算数一致,与上年支出数持平。

2021年度本单位未发生公务车购置费支出,费用支出较年初预算数一致,与上年支出数持平。

公务车运行维护费3.39万元,主要用于公务车辆加油支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元,下降15.3%,主要原因是减少公务车辆保养支出。较上年支出数增加2.27万元,增长202.7%,主要原因是公务车加油卡充值费增加1.99万元、高速公路ETC收费增加0.2万元、公务车维修增加0.08万元。

公务接待费4.44万元,主要用于接待上级单位公务活动相关费用。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降1.3%主要原因是严格执行“三公”经费管理规定。与上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待54批次476人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费93.23元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数增加0.06万元,增长19.4%主要原因是参加上级单位组织的培训相应增加费用。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出175.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费18.98万元、咨询费0.68万元、水费1.8万元、电费4.2万元、邮电费24.62万元、物业管理费4.76万元、差旅费0.37万元、维修(护)费1.86万元、租赁费0.5万元、培训费0.37万元、公务接待费4.44万元、劳务费18.05万元、工会经费4.83万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他交通费29.73万元、其他商品和服务支出47.12万元、办公设备购置9.75万元机关运行经费较上年决算数增加9.22万元,增长5.5%,主要原因是劳务费及其他商品和服务支出相应增加费用。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位1个项目开展了绩效自评,项目名称为审计(调查)专项经费,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金901.71万元,从评价情况来看,项目实施的总体情况较好,基本完成年初设立的绩效目标

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。详见表格。

单位整体绩效自评表

主管

单位

107-重庆市

审计局

财政

处室

行政处

自评总分(分)

96.9

单位

联系人

刘邦和

联系电话

023-45682186

单位预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率权重

执行率

得分

(分)

1560.73

901.71

622.54

69.04

10

6.9

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按时保质完成纳入年度审计项目计划任务;推动市委市政府重大决策部署贯彻落实;推进供给侧结构性改革;严肃揭露和查处重大违纪违法问题;推动自然资源和生态保护建设;提交各类审计报告33篇,提交审计信息26篇,提出审计建议100条。

按时保质完成纳入年度审计项目计划任务;推动市委市政府重大决策部署贯彻落实;推进供给侧结构性改革;严肃揭露和查处重大违纪违法问题;推动自然资源和生态保护建设;审计查出主要问题金额5000万元;提交审计专报及综合性报告33篇。

2021年,全面完成纳入年度审计项目计划任务,审计查出主要问题金额369.83亿元,督促上财政资金6790万元,归还原渠道资金4956万元,审计后挽回(避免)损失4979万元,促进整改落实有关问题资金38.31亿元,移送纪检监察机关和有关单位处理事项4件,提交审计专报、综合性报告36篇,获区领导批示76篇次,完成交办事项16件次。组织实施了长江流域禁渔禁捕、稳外贸、新型农业经营主体培育等政策落实情况跟踪审计,对现代农业园区、川渝共建重大项目(铜遂美妆产业园、人才共育园)等项目建设情况开展了跟踪审计,有效促进重大政策措施落地生根,推动重点项目加快建设投产。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否

核心

指标

差旅费标准

/

140

140

140

100

100

100

核心

指标

说明


二级项目绩效自评表

项目

名称

审计(调查)专项经费

项目

编码

2021A107559420016550

自评

总分

(分)

96.9

主管

单位

107-重庆市审计局

财政

处室

行政处

项目

联系人

刘邦和

联系

电话

023-45682186

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1560.73

901.71

622.54

69.04

10

6.9

其中:

市级支出

1560.73

901.71

622.54

69.04

10

6.9

补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按时保质完成纳入年度审计项目计划任务;推动市委市政府重大决策部署贯彻落实;推进供给侧结构性改革;严肃揭露和查处重大违纪违法问题;推动自然资源和生态保护建设;提交各类审计报告33篇,提交审计信息26篇,提出审计建议100条。

按时保质完成纳入年度审计项目计划任务;推动市委市政府重大决策部署贯彻落实;推进供给侧结构性改革;严肃揭露和查处重大违纪违法问题;推动自然资源和生态保护建设;审计查出主要问题金额5000万元;提交审计专报及综合性报告33篇。

2021年,全面完成纳入年度审计项目计划任务,审计查出主要问题金额369.83亿元,督促上财政资金6790万元,归还原渠道资金4956万元,审计后挽回(避免)损失4979万元,促进整改落实有关问题资金38.31亿元,移送纪检监察机关和有关单位处理事项4件,提交审计专报、综合性报告36篇,获区领导批示76篇次,完成交办事项16件次。组织实施了长江流域禁渔禁捕、稳外贸、新型农业经营主体培育等政策落实情况跟踪审计,对现代农业园区、川渝共建重大项目(铜遂美妆产业园、人才共育园)等项目建设情况开展了跟踪审计,有效促进重大政策措施落地生根,推动重点项目加快建设投产。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

差旅费标准

/

140

140

140

100

100

100

核心指标

说明


2.关于绩效自评结果的说明。本单位2021年度仅有1一般性项目,项目名称为审计(调查)专项经费,该项目年初预算数1560.73万元,全年调整预算901.71万元,实际支出622.54万元,预算执行率69.04%,预算结转279.17万元,预算结转资金均为非同级财政拨款。形成项目资金结转主要原因是2021年部分固定资产投资结算审计委托业务费到年终未达到支付节点,本单位将加强预算管理,严格项目资金支付进度。

(三)重点绩效评价结果

单位2021年度无重点专项项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02345682186





































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