重庆市铜梁区生态环境局（本级）2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区生态环境局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；拟订并组织实施环境保护规划；牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；进行环境影响评价，负责环境污染防治的监督管理；组织开展生态环境污染质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境污染监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测，建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（二）机构设置

铜梁区生态环境局内设5个职能科室，分别是办公室、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境与辐射安全科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,354.05万元，支出总计4,354.05万元。收支较上年决算数减少1,105.59万元,下降20.3%，主要原因是政策新增下属3个事业单位数据独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计4,294.62万元，较上年决算数减少90.84万元，下降2.1%，主要原因是政策新增下属3个事业单位数据独立核算。其中：财政拨款收入4,294.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余59.43万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,309.07万元，较上年决算减少1,091.14万元，下降20.2%，主要原因是政策新增下属3个事业单位数据独立核算。其中：基本支出275.46万元，占6.4%；项目支出4,033.61万元，占93.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余44.98万元，较上年决算数减少14.45万元，下降24.3%，主要原因是本年度支付年末结转和结余资金14.45万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,354.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,105.59万元，下降20.3%。主要原因是政策新增下属3个事业单位数据独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,294.62万元，较上年决算数增加507.37万元，增长13.4%。主要原因是本年度财政未安排政府性基金收入。较年初预算数减少4,696.29万元，下降52.2%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余59.43万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,309.07万元，较上年决算数减少492.93万元，下降10.3%。主要原因是政策新增下属3个事业单位数据独立核算。较年初预算数减少4,681.84万元，下降52.1%。主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余44.98万元，较上年决算数减少14.45万元，下降24.3%，主要原因是本年度支付年末结转和结余资金14.45万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.34万元，占0.7%，较年初预算数增加5.97万元，增长23.5%，主要原因是人员增加、社保基数调整。

（2）卫生健康支出8.35万元，占0.2%，较年初预算数减少2.93万元，下降26%，主要原因是缴纳医疗保险和医疗补助。

（3）节能环保支出4,258.73万元，占98.8%，较年初预算数减少4,685.51万元，下降52.4%，主要原因是项目支出减少。

（4）农林水支出0.63万元，占0%，较年初预算数增加0.63万元，增长100%，主要原因是调整预算新增项目。

（5）住房保障支出10.02万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出275.46万元。其中：人员经费231.38万元，较上年决算数减少1,212.65万元，下降84%，主要原因是政策新增下属三个事业单位独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费44.09万元，较上年决算数减少361.66万元，下降89.1%，主要原因是政策新增下属三个事业单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计27.18万元，较年初预算数增加20.61万元，增长313.7%，主要原因是新增公务用车购置费24.9万元。较上年支出数减少9.9万元，下降26.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费24.9万元，主要用于挥发性有机物走航监测。费用支出较年初预算数增加24.9万元，增长100%，主要原因是新增公务用车购置费24.9万元。较上年支出数增加24.9万元，增长100%，主要原因是新增公务用车购置费24.9万元。

公务用车运行维护费0.00万元。较上年支出数减少33.5万元，下降100%，主要原因是政策新增下属事业单位独立核算，车辆资产下拨至新增下属事业单位。

公务接待费2.28万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及部门间业务交流公务接待支出。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降65.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.29万元，下降36.1%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次191人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费119.20元，车均购置费24.9万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是本年度无会议支出报销。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数减少3.03万元，下降95.6%，主要原因是政策新增下属三个事业单位独立核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出44.09万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费和公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少361.66万元，下降89.1%，主要原因是政策新增铜梁区生态环境保护综合行政执法支队独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,443.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,443.19万元。授予中小企业合同金额1,443.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,366.8万元，占政府采购支出总额的94.7%。主要用于采购监测设备、委托监测业务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对43个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评43项，涉及资金4,033.61万元。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对43个项目进行绩效自评，其中43个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李春洪023-45695138