重庆市铜梁区统计局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、负责全区 统计工作的组织领导和管理协调，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准和统计改革；拟定并组织实施地方统计调查制度和统计改革方案。
2、负责统计法律、法规和各项统计制度的贯彻执行，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对民间统计进行监督管理。
3、负责对镇街、部门及行业统计工作的管理和指导；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街、部门统计数据进行审核、评估；依法管理部门统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。
4、会同有关部门拟定区情区力普查方案，组织实施全区经济、社会等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
5、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供全区经济、社会、科技、文化旅游、能源和资源环境等统计数据。
7、负责对全区基本统计资料、国民经济和社会发展情况统计信息的整理、审核、管理、提供、发布，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8、开展全区经济、社会、科技、能源和环境等统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街、部门的考核评价工作。
9、拟定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心。
10、加强对镇街统计办公室的管理和业务指导，搞好全区统计机构、统计队伍建设；协助市统计局组织全区统计专业资格、统计从业资格考试考务工作。
11、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。铜梁区统计局办公室（挂统计执法队牌子）、投资与综合核算统计科、工业与能源统计科、贸易与服务业统计科4个内设机构；所属参公事业单位铜梁区社会经济队 和铜梁区普查中心2个。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的独立核算的单位为重庆市铜梁区统计局1个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计871.01万元，支出总计871.01万元。收支较上年决算数减少18.78万元、下降2.11%，主要原因是农业普查经费调减了部分，经济普查经费只预算了一部分。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计871.01万元，较上年决算增加16.53万元，增长1.93%，主要原因是基本支出人员经费由于本年增加了同城津补贴和工资。其中：财政拨款收入871.01万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计871.01万元，较上年决算数减少18.78万元，下降2.11%，主要原因是项目支出部分的农业普查处于数据开发和资料印刷阶段，调减了经费，但经济普查经费预算不充分。其中：基本支出431.08万元，占49.49%，较上年增加了8.71个百分点；项目支出439.92万元，占50.51%，较上年减少了8.72个百分点。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位是财政全额拨款，年末没有结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入871.01万元，较上年决算数增加16.53万元，增长1.93%。主要原因是本年人员经费增加了同城津实贴和工资。较年初预算数增加262.92万元，增长43.24%。主要原因是年中追加人员经费和统计抽样调查经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出871.01万元，较上年决算数减少18.78万元，下降2.11%。主要原因是项目支出部分的农业普查处于数据开发和资料印刷阶段，调减了经费，但经济普查经费预算不充分。较年初预算数增加262.92万元，增长43.24%。主要原因年中追加人员经费和统计抽样调查经费。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位是财政全额拨款，年末没有结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出779.06万元，占89.44%，较年初预算数增加250.95万元，增长47.52%，主要原因是由于本年增加了同城津补贴和工资，单位新增加了员工。
（8）社会保障与就业支出56.17万元，占6.45%，较年初预算数增加11.98万元，增长27.11%，主要原因是本年增加了同城津补贴和工资，提高了计提基数。
（9）医疗卫生与计划生育支出19.17万元，占2.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算计提医疗卫生与计划生育支出费用。
（19）住房保障支出16.60万元，占1.91%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算计提住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出431.08万元。其中：人员经费356.53万元，较上年决算数增加84.31万元，增长30.97%，主要原因是增加了同城津补贴和工资。人员经费用途主要包括基本工资71.22万元，较上年决算数据减少了1.95万元，主要原因是增加了工资较低的2名人员，减少工资较高的3名退休人员，津贴补贴67.09万元，较上年决算数据增加了12.69万元；奖金98.37万元，较上年决算数据增加了87.77万元等。公用经费74.55万元，较上年决算数减少15.99万元，下降17.66%，主要原因是规范了有车制度，其他交通费用减少较多，其次是公务用车减少较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、公务用车支行维护费、其他交通费用等
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府基金预算财政拨款收 支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计5.14万元，较上年支出数减少8.26万元，下降61.64%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，主要用于单位保留了一台统计执法车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年没有增加车辆。
公务车运行维护费3.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。较上年支出数减少1.49万元，下降33.04%，主要原因是公车改革划拨一辆车到机关事务局进行统一管理。
公务接待费2.12万元，主要用于接待接受市统计局检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少6.77万元，下降76.15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费156.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出74.55万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、统计一套平台和统计业务调查信息网络租赁费和维护费，农业普查后续资料开发费，经济普查PAD设备购买和“两员补贴”等。机关运行经费较上年决算数减少15.99万元，下降17.66%，主要原因是厉行节约，加强支出管理，严格按照财经纪律加强机关运行经费的开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额42.57万元，其中：政府采购货物支出18.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.94万元。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金339.14万元。对6个项目开展了重点绩效评价，涉及资金339.14万元，从评价情况来看，按照统计局的职能职责，6个项目均全面完成统计调查任务，给全区国民收支核算提供了重要的统计数据，社会效益好，满意度高。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：林民娟 联系电话：023-45673164
渝公网安备50022402000202号
