重庆市铜梁区统计局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．负责全区统计工作的组织领导和管理协调，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准和统计改革；拟定并组织实施地方统计调查制度和统计改革方案。
2．负责统计法律、法规和各项统计制度的贯彻执行，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对民间统计进行监督管理。
3．负责对镇街、部门及行业统计工作的管理和指导；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街、部门统计数据进行审核、评估；依法管理部门统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。
4．会同有关部门拟定区情普查方案，组织实施全区经济、社会等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
5．组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6．组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供全区经济、社会、科技、文化旅游、能源和资源环境等统计数据。
7．负责对全区基本统计资料、国民经济和社会发展情况统计信息的整理、审核、管理、提供、发布，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,265.37万元，支出总计1,265.37万元。收支较上年决算数减少830.89万元、下降39.6%，主要原因是第七次全国人口普查进入后续结尾和资料开发阶段，2020年的脱贫攻坚普查已经基本结束。
2.收入情况。2021年度收入合计1,234.15万元，较上年决算数减少850.98万元，下降40.8%，主要原因是第七次全国人口普查进入后续结尾和资料开发阶段，脱贫攻坚普查已经结束。其中：财政拨款收入1,234.15万元，占100%；此外，使用年初结转和结余31.22万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,264.82万元，较上年决算数减少800.23万元，下降38.8%，主要原因是：第七次全国人口普查进入后续结尾和资料开发阶段，脱贫攻坚普查已经结束。其中：基本支出628.18万元，占49.7%；项目支出636.64万元，占50.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.55万元，较上年决算数减少30.67万元，下降98.2%，主要原因是2020年结转了第七次全国人口普查和统计网络调查余额，2021年使用了第七次全国人口普查结转结余，只有统计网络调查5491.53元的余额结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,265.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少830.89万元，下降39.6%。主要原因是第七次全国人口普查进入后续结尾和资料开发阶段，2020年的脱贫攻坚普查也已经结束，2021年为常年性项目收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,234.15万元，较上年决算数增加471.52万元，增长61.8%。主要原因是2021年第七次全国人口普查项目经费在一般公共预算财政拨款中列支，2020年是在政府性基金预算中列支的；较年初预算数减少188.87万元，下降13.3%。主要原因是第七次全国人口普查市级下拨了项目资金，此外，年初财政拨款结转和结余31.22万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,264.82万元，较上年决算数增加522.27万元，增长70.3%。主要原因是2021年的第七次全国人口普查项目资金从2020年政府性基金预算调整到一般公共预算中列支，较年初预算数减少158.20万元，下降11.1%。主要原因是市级下达了第七次全国人口普查经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.55万元，较上年决算数减少30.67万元，下降98.2%，主要原因是2020年结转了第七次全国人口普查和统计网络调查余额，2021年使用了第七次全国人口普查结转结余，只有统计网络调查5491.53元的余额结转。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,110.77万元，占87.8%，较年初预算数减少153.05万元，下降12.1%，主要原因是项目支出中使用了上年财政应返还额度资金和市级下达经费，普查结束后没有在外单位借用人员基本支出公用经费减少。
（2）社会保障与就业支出109.69万元，占8.7%，较年初预算数减少1.46万元，下降1.3%，主要原因是按照财政政策调整了核算基数。
（3）卫生健康支出22.60万元，占1.8%，较年初预算数减少3.06万元，下降11.9%，主要原因是按照财政政策调整了核算基数。
（4）住房保障支出21.76万元，占1.7%，较年初预算数减少0.63万元，下降2.8%，主要原因是按照财政政策调整了核算基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出628.18万元。其中：人员经费540.46万元，较上年决算数增加169.17万元，增长45.6%，主要原因：一是新招录了人员，二是在职人员职务晋升，晋级进档。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费87.72万元，较上年决算数减少29.94万元，下降25.4%，主要原因是第七次全国人口普查进入数据审核和资料开发阶段，脱贫攻坚普查工作已经结束，没有继续从镇街抽调办公人员，到镇街的次数大量减少，因此费用比上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1,322.49万元，下降100%，本年支出0.00万元，较上年决算数减少1,322.49万元，下降100%，主要原因是2020年第七次全国人口普查项目经费是在政府性基金预算中安排的经费，2021年第七次全国人口普查经费是在一般公共财政预算中安排的经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.51万元，较年初预算数减少7.89万元，下降75.9%，较上年支出数减少1.55万元，下降38.2%，主要原因：一是第七次全国人口普查工作进入资料开发和数据分析阶段，加之新冠疫情，上级检查工作和各区县之间业务交流减少；二是严格规范并落实机关管理要求，严控“三公”经费支出，严格落实公车使用规定，公务车修车费用大幅度减少；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，2021年未安排人员出国。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2021年度单位没有购置公务车。
公务车运行维护费1.88万元，主要用于统计综合执法车辆的保险费、油料费、路桥费、停车费和维修维护费等，费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降65.2%，主要原因是年初预算时考虑车辆随着使用年度增加，增加了维修维护费预算，在使用过程中与聘用驾驶员签订车辆使用合同，严格厉行节约，因此公务车在使用年度增加的情况下，运行维护费支出与上年保持一致。
公务接待费0.63万元，主要用于接待市级部门的检查和区县之间的交叉检查等，费用支出较年初预算数减少4.37万元，下降87.4%，较上年支出数减少1.55万元，下降71.1%，主要原因是新冠疫情影响，上级检查次数相应减少，各区县相互交流次数也相应减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费180.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少20.44万元，下降100%，主要原因是2020年的会议费支出主要是脱贫攻坚普查，2021年该项目普查已经结束，因此没有会议费支出。本年度培训费支出9.08万元，较上年决算数增加0.64万元，增长7.6%，主要原因是常年性项目中的业务培训。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出87.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少29.94万元，下降25.4%，主要原因：一是减少了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查从镇街抽调工作人员办公费；二是减少了因普查而购置和维护的信息网络费用。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金636.64万元。从评价情况来看，各项目经费做到了专款专用，没有违规使用项目经费情况发生。各个项目均按照年初预算按时完成各项统计调查任务。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。(见附表1)
2.绩效自评报告或案例。
我局没有委托第三方开展绩效自评
3.关于绩效自评结果的说明。
我局项目完成情况好，按照年初预算逐一实施，全年预算执行率为100%。
（三）重点绩效评价结果。
我局没有委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45673164。
渝公网安备50022402000202号
