重庆市铜梁区统计局（本级）2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区统计局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全区统计工作的组织领导和管理协调，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准和统计改革；拟定并组织实施地方统计调查制度和统计改革方案。2、负责统计法律、法规和各项统计制度的贯彻执行，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对民间统计进行监督管理。3、负责对镇街、部门及行业统计工作的管理和指导；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街、部门统计数据进行审核、评估；依法管理部门统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。4、会同有关部门拟定区情区力普查方案，组织实施全区经济、社会等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。5、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供全区经济、社会、科技、文化旅游、能源和资源环境等统计数据。7、负责对全区基本统计资料、国民经济和社会发展情况统计信息的整理、审核、管理、提供、发布，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。8、开展全区经济、社会、科技、能源和环境等统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街、部门的考核评价工作。9、拟定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心。10、加强对镇街统计办公室的管理和业务指导，搞好全区统计机构、统计队伍建设；协助市统计局组织全区统计专业资格、统计从业资格考试考务工作。11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位财政拨款的行政单位，编制人数12人，实有人数10人。为2022年度二级预决算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计637.34万元，支出总计637.34万元。收支较上年决算数减少628.03万元,下降49.6%，主要原因一是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的人员和公用经费，二是第七次全国人口普查已经结束，没有了项目经费预算收入。

2.收入情况。2022年度收入合计636.79万元，较上年决算数减少597.36万元，下降48.4%，主要原因一是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的人员和公用经费，二是第七次全国人口普查已经结束，没有了项目经费预算收入。其中：财政拨款收入636.79万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计636.79万元，较上年决算减少628.03万元，下降49.7%，主要原因是一是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的人员和公用经费，二是第七次全国人口普查已经结束，没有了项目经费预算收入。其中：基本支出281.39万元，占44.2%；项目支出355.40万元，占55.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.55万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年的结转结余，2022年度没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计637.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少628.03万元，下降49.6%。主要原因一是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的人员和公用经费，二是第七次全国人口普查已经结束，没有了项目经费预算收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入636.79万元，较上年决算数减少597.36万元，下降48.4%。主要原因一是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的人员和公用经费，二是第七次全国人口普查已经结束，没有了项目经费预算收入。较年初预算数减少156.13万元，下降19.7%。主要原因一是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的人员和公用经费，二是第七次全国人口普查已经结束，没有了项目经费预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.55万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出636.79万元，较上年决算数减少628.03万元，下降49.7%。主要原因一是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的人员和公用经费，二是第七次全国人口普查已经结束，没有了项目经费预算收入。较年初预算数减少156.13万元，下降19.7%。主要原因是一是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的人员和公用经费，二是第七次全国人口普查已经结束，没有了项目经费预算收入。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.55万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年度没有结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出577.00万元，占90.6%，较年初预算数减少173.69万元，下降23.1%，主要原因是根据实际情况社会保险与就业支出在一般公共服务中支出了部分。

（2）社会保障与就业支出39.08万元，占6.1%，较年初预算数增加18.55万元，增长90.4%，主要原因是根据实际情况在一般公共服务支出和卫生健康支出中进行了调整。

（3）卫生健康支出10.95万元，占1.7%，较年初预算数减少0.98万元，下降8.2%，主要原因是根据实际情况在社会保障与就业支出中进行调整。

（4）住房保障支出9.76万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照年初预算进行支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.39万元。其中：人员经费230.52万元，较上年决算数减少309.94万元，下降57.3%，主要原因是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、养老医疗保险、职业年金、住房公积金等，公用经费50.87万元，较上年决算数减少36.85万元，下降42.0%，主要原因是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、培训费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.47万元，较年初预算数增加3.47万元，增长100%，主要原因是严格按照预算经费支出。较上年支出数增加0.96万元，增长38.2%，主要原因是市局到区县检查工作次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.74万元，主要用于车辆油料费1.57万元、路桥费0.12万元、停车费0.13万元、保养维修0.29万元、保险费0.33万元，洗车费0.3万元等费用。费用支出较年初预算数增加2.74万元，增长0%，主要原因是按照预算执行。较上年支出数增加0.86万元，增长45.7%，主要原因一是油价上涨，二是随着车辆使用年限的增加，维修费增加，三是到市局参加会议，使用频率高，路桥费增加。

公务接待费0.73万元，主要用于接待市局各业务处室调研检查工作的接待。费用支出较年初预算数增加0.73万元，增长0.0%，主要原因是按照预算经费执行。较上年支出数增加0.10万元，增长15.9%，主要原因是接待市局业务处室调研和检查工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费173.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出5.02万元，较上年决算数减少4.06万元，下降44.7%，主要原因是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，减少了这两个单位的培训经费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出50.87万元，主要用于开支办公经费、物业、水电、印刷、维修等。机关运行经费较上年决算数减少36.85万元，下降42.0%，主要原因是按照要求统计局下设的两个参公事业单位进行独立核算，机关运行经费进行分单位核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金355.40万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表

详见附件。（重庆市铜梁区统计局（本级）项目绩效自评表）

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对5个项目进行绩效自评，其中5个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

林民娟  023-45640755