重庆市铜梁区退役军人事务局2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区退役军人事务局

2019年度部门决算情况说明

部门基本情况

职能职责。

重庆市铜梁区退役军人事务局职能职责：坚持以退役军人为中心工作导向，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，突出退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作、烈士褒扬、拥军优属、退役军人优待抚恤、转业安置、就业创业等。

重庆市铜梁区退役军人服务中心主要职责是协助做好退役军人行政关系、组织关系和档案移交，配合组织部门做好教育管理；协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答，法律服务及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡等事务工作；优抚对象信息采集、就业创业咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等；做好退役军人个性化服务工作等。

重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心主要负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作；负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇；负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作；组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；指导军队离休退休干部服务管理站工作及人员的业务培训；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆的主要职能职责纪念先烈、教育人民；烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士遗物和革命史料陈列；革命烈士纪念活动组织

  （二）机构设置。重庆市铜梁区退役军人事务局属铜梁区政府工作部门，设置办公室、思想政治和权益维护科、安置科、优抚科4个内设科室，下辖重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆、重庆市铜梁区退役军人服务中心3个事业单位。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆、重庆市铜梁区退役军人服务中心（与区退役军人事务局合并上报）3个事业单位。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。因机构改革重庆市铜梁区退役军人事务局、重庆市铜梁区退役军人服务中心分别于2019年2月、6月成立，同时，重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆由重庆市铜梁区民政局转隶于重庆市铜梁区退役军人事务局管理。二是财政财务调整情况。因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、重庆市铜梁区退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，年初结转结余为2019年6月由区民政局划拨财政指标133.7万元；重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆转隶但财政预决算仍独立核算。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计12,555.79万元，支出总计12,555.79万元。收支较上年决算数增加12,555.79万元、增长100%，主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，故2019年度收、支为12,555.79万元，其中：2019年收入中财政拨款收入11809.12万元，年初结转和结余746.67万元,2019年支出中本年支出11317.4万元，年末结转和结余1238.39万元。

2.收入情况。2019年度收入合计11,809.12万元，较上年决算数增加11,809.12万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数。其中：财政拨款收入11,809.12万元，占100.00%；年初结转和结余746.67万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计11,317.40万元，较上年决算数增加11,317.40万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，故增长率为100%，主要支出工资福利支出277万元、商品服务支出433万元、对个人和家庭补助支出1026.21万元、资本性支出（基本建设）244万元、资本性支出101.23万元。其中：基本支出1,032.39万元，占9.12%；项目支出10,285.01万元，占90.88%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,238.39万元，较上年决算数增加1,238.39万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，故无法与上年度比较，因年初预算扎实保障、上级资金足额拨付，2019年度年末结转结余主要为抚恤生活补助、医疗、安置项目资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计12,555.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12,555.79万元，增长100%。主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，故无法与上年度比较,且重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆、重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心由区退役军人事务局汇总上报，财政拨款收入增加。2019年财政拨款收入中一般公共预算财政拨款11614.12万元，政府性基金预算财政拨款195万元，年初财政拨款结转和结余746.67万元（区民政局划拨指标133.7万元，重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆、重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心612.97万元）；2019年财政拨款总支出中，一般公共服务支出19.3万元，文化旅游体育与传媒支出251.13万元，社会保障和就业支出9883.44万元，卫生健康支出996.34万元，住房保障支出15.4万元，其他支出151.98万元，年末财政拨款结转和结余支出1238.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入11,614.12万元，较上年决算数增加11,614.12万元，增长100%。主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数。较年初预算数增加11,185.10万元，增长2,607.13%。主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、重庆市铜梁区退役军人服务中心无年初预算指标、故2019年6月调整预算指标。此外，年初财政拨款结转和结余746.67万元。

  2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,165.42万元，较上年决算数增加11,165.42万元，增长100%。主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，增长率为100%，一般公共预算财政拨款支出用于保障优抚对象生活补助、退役安置、优抚对象医疗、信访事务以及烈士馆免费开放、军休干部人员经费及机构经费支出。较年初预算数增加10,736.40万元，增长2,502.54%。主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、重庆市铜梁区退役军人服务中心无年初预算指标支出。

  3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,195.37万元，较上年决算数增加1,195.37万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，故增长率100%，主要结转结余指标为基本支出结转215.17万元，项目支出结转结余980.2万元。

  4.比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出19.13万元，占0.17%，较年初预算数增加19.13万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，故增长率相比年初预算数为100%，一般公共服务支出主要用于保障局机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能支出，更好为民服务。  

  （2）文化旅游体育与传媒支出251.13万元，占2.25%，较年初预算数增加251.13万元，增长100%，主要原因是因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，故增长率相比年初预算数为100%。文化旅游体育与传媒支出主要为邱少云烈士馆基础设施建设与免费开放经费支出。

  （3）社会保障与就业支出9,883.44万元，占88.52%，较年初预算数增加9,473.59万元，增长2,311.48%，主要原因是一方面因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，故新增社会保障与就业支出用于优抚抚恤生活、医疗补助，退役安置补助支出；另一方面新增单位机构运转保障经费支出。

  （4）卫生健康支出996.34万元，占8.92%，较年初预算数增加985.55万元，增长9,133.92%，主要原因是一方面因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局（汇总）无年初预算指标、上年年末决算数，故新增预算支出用于保障优抚对象医疗保障，如重特病、1-6级伤残门诊补助等支出；另一方面2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心、军休中心新增人员医疗经费支出。

  （5）住房保障支出15.40万元，占0.14%，较年初预算数增加7.02万元，增长83.77%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心、军休中心新增人员经费支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,032.39万元。其中：人员经费747.31万元，较上年决算数增加747.31万元，增长100%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，故增长率为100%，同时军休中心新增人员经费支出、烈士馆人员及劳务派遣人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费285.09万元，较上年决算数增加285.09万元，增长100%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，且区烈士馆、军休中心2019年由区退役军人事务局统一汇总，故增长率100%，较去年增加285.09万元。公用经费用途主要包括机构运转办公费、印刷费、咨询费、劳务费、水电气费等支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余43.02万元。本年收入195.00万元，较上年决算数增加195.00万元，增长100%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，2019年6月由区民政局划拨指标福彩公益金安排支出195万元。本年支出151.98万元，较上年决算数增加151.98万元，增长100%，主要原因是用于优抚对象医疗保障支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计6.36万元，较年初预算数减少1.74万元，下降21.48%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加6.36万元，增长100%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，为新增单位上报故增长率为100%。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费费用支出。

 公务车运行维护费4.80万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降11.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加4.80万元，增长100%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，为新增单位上报，且区烈士馆、军休中心2019年由区退役军人事务局统一汇总，故增长率100%。

  公务接待费1.56万元，主要用于接待市局、其他区县单位来我单位调研指导工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降42.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.56万元，增长100%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，为新增单位上报，且区烈士馆、军休中心2019年由区退役军人事务局统一汇总，故增长率100%。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次161人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.80万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出257.50万元，一是机关运行经费主要用于开支办公费、公车运行维护费、水电气费、印刷费、差旅费等支出；二是军休中心机构（参照公务员法管理事业单位）经费支出，主要用于军休中心日常运转如办公费、劳务费、水电气费等支出。机关运行经费较上年决算数增加257.50万元，增长100%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，且区烈士馆、军休中心2019年由区退役军人事务局统一汇总。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.94万元，较上年决算数增加6.94万元，增长100%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，且区烈士馆、军休中心2019年由区退役军人事务局统一汇总，故与上年决算数相比较增加6.94万元，会议费主要用于座谈会、退役培训第一课等支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.29万元，较上年决算数增加5.29万元，增长0.00%，主要原因是2019年因机构改革，新成立单位重庆市铜梁区退役军人事务局、退役军人服务中心无年初预算指标、上年年末决算数，且区烈士馆、军休中心2019年由区退役军人事务局统一汇总，故与上年决算数相比较增加5.29万元。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购新成立单位办公设备，如办公电脑、办公家具等货物类采购支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金10285万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

邱少云烈士纪念馆免费开放项目绩效目标自评综述： 2019年度，全馆共接待参观群众75万余人次，其中团体2649个，解说2024场（免费讲解440场）；开展了各类主题教育活动2000场；先后深入璧山等五个区县进行“邱少云烈士事迹巡展”，累计接待群众10万余人；先后深入基层配合部门进行主题教育活动，一共28场，受到社会各界人士一致好评。项目全年预算数为79.9万元，执行数为79.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是接待人次超60万人，二是讲解场数2000余场，更好的宣传了爱国主义教育，服务对象满意度达到100%。

               2.绩效自评报告或案例(无)

  （三）重点绩效评价结果（如有）

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45638268