重庆市铜梁区退役军人事务局（本级）2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区退役军人事务局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持以退役军人为中心工作导向，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，突出退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作、烈士褒扬、拥军优属、退役军人优待抚恤、转业安置、就业创业等。

（二）机构设置

重庆市铜梁区退役军人事务局属铜梁区政府工作部门，设置办公室、思想政治和权益维护科、安置科、优抚科4个内设科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，设置办公室、思想政治和权益维护科、安置科、优抚科4个内设科室，下辖重庆市铜梁区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆、重庆市铜梁区退役军人服务中心3个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计14,645.61万元，其中本年收入13898.29万元，年初结转结余747.32；支出总计14,645.61万元，其中本年支出数14052.71万元，年末结转结余592.91万元。

2.收入情况。2020年度收入总计14,645.61万元，本年收入13898.29万元，年初结转结余747.32。收支较上年决算数增加3,660.23万元、增长 33.3%，主要原因是一方面2019年度机构改革总收入为6-12月，2020年则为1-12月总收入；另一方面2020年度新增优抚抚恤补助、退役安置经费、社保接续等项目，故2020年度收支较上年决算数增加3,660.23万元、增长 33.3%.

3.支出情况。2020年度支出合计14,052.71万元，较上年决算数增加3,896.37万元，增长38.4%，主要原因是一方面2019年度机构改革总支出为6-12月，2020年则为1-12月总支出，另一方面2020年度新增社保接续、优抚抚恤补助、退役安置、优抚医疗等项目支出增加。其中：基本支出 301.16万元，占2.1%；项目支出13,751.54万元，占97.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余592.91万元，较上年决算数减少236.12万元，下降28.5%，主要原因是一方面进一步保障服务对象生活、医疗水平等待遇支出，项目支出数增加；另一方面进一步提高了财政预算准确性、预算执行科学性，区级、市级资金使用率大大提高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14,645.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,660.23万 元，增长33.3%。主要原因是2019年因机构改革成立收支为6-12月总收支，2020年为1-12月总收支，增加社保接续、优抚抚恤补助、退役安置补助支出、双拥慰问、信访维稳等项目，故与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,660.23万 元，增长33.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,888.35万元，较上年决算数增加3,231.67万元，增长30.3%。主要原因是2020年度新增社保接续、优抚抚恤补助、退役安置、优抚医疗等项目收入增加。较年初预算数减少935.05万元，下降6.3%。主要原因是2019年因机构改革我单位无年初预算数，2020年新增社保接续、信访维稳、优抚抚恤补助、退役安置补助等预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余704.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14,001.69万元，较上年决算数增加3,997.33万元，增长40%。主要原因是2019年因机构改革成立为6-12月支出，2020年为1-12月支出，增加社保接续、优抚抚恤补助、退役安置补助支出、双拥慰问、信访维稳等项目。较年初预算数减少821.71万 元，下降5.5%。主要原因是2019年因机构改革我单位无年初预算数，2020年新增社保接续、信访维稳、优抚抚恤补助、退役安置补助等预算支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余590.96万元，较上年决算数减少195.05万元，下降24.8%，主要原因是进一步提高保障服务对象生活、医疗水平等待遇支出，项目支出数增加，一般公共预算财政拨款收入增加，结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出60.00万元，占0.4%，较年初预算数增加60.00万元，增长%，主要原因是兵役征集支出，用于下达大学生参军入伍奖励补助支出。

（2）社会保障与就业支出13,036.34万元，占93.1%，较年初预算数减少1,312.19万 元，下降9.1%，主要原因是增加优抚抚恤补助、优抚医疗补助、退役安置补助支出、双拥慰问、信访维稳等项目。

（3）卫生健康支出892.69万元，占6.4%，较年初预算数增加430.48万 元，增长93.1%，主要原因是用于保障优抚对象医疗、退役士兵待安置期间医疗补助、社保接续等支出增加。

（4）住房保障支出12.65万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是用于保障在职人员正常工资薪酬支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出301.16万元。其中：人员经费245.95万元，较上年决算数增加129.00万 元，增长110.3%，主要原因是2020年度新晋单位人员增加，人员经费用途主要包括社会保障支出、工资薪酬等工资福利支出。公用经费55.21万元，较上年决算数减少126.34万元，下降69.6%，主要原因是积极响应国家“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出，严格控制日常公用经费支出，创建节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他交通费用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余43.02万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.00万元，较上年决算数减少187.00万元，下降95.9%，主要原因是2020年收入政府性基金预算财政拨款为其他抗疫相关支出8万元，用于抗疫相关支出。本年支出51.02万元，较上年决算数减少100.96万元，下降66.4%，主要原因是使用往年结转结余政府性基金用于优抚对象医疗补助支出，2020年总收入数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数减少10.69万元，下降93.8%，主要原因是积极响应国家“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出，严格控制日常公用经费支出，积极创建节约型机关。 较上年支出数减少0.54万 元，下降43.2%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，积极响应国家“过紧日子”的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出；

本单位2020年度未发生公务车购置费支出；

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出，因由区机关事务局统筹安排公车，并由区机关事务局保障运转；

公务接待费0.71万元，主要用于成渝双城经济圈建设、与遂宁建立“红色联盟”交流频繁，国内公务接待批次（个）12批次，国内公务接待人次（人）85人次。费用支出较年初预算数减少10.69万元，下降93.8%，主要原因是积极响应国家“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.54万元，下降43.2%，主要原因是积极响应国家“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出55.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.64万元、 印刷费1.66万元、邮电费5.74万元、差旅费23.95万元、维修维护费1.56万元、劳务费1.13万元等支出。机关运行经费较上年决算数减少126.34万元，下降69.6%，主要原因是积极响应国家“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少6.05万元，下降97.4%，主要原因是积极响应国家“过紧日子”的要求，严格控制会议支出，疫情防控期间严格减少不必要会议。本年度培训费支出 46.97万元，较上年决算数增加42.29万元，增长903.6%，主要原因是列支退役安置士兵“第一课”补助支出、教育培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额11.24万元，其中：政府采购货物支出11.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 11.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备，因新增工作人员、办公设备保障用于退役军人事务运转支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金14645.61万元；从评价情况来看，本部门预算执行率较高，专项资金做到专款专用，资金按时拨付到位，使得服务对象生活、医疗等水平大大提高，做到了更好地为广大退役军人服好务的要求，对象满意度达100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45638268

重庆市铜梁区退役军人事务局（本级）2020年部门决算公开报表.xls