重庆市铜梁区退役军人事务局（本级）2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区退役军人事务局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责。坚持以退役军人为中心工作导向，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，突出退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作、烈士褒扬、拥军优属、退役军人优待抚恤、转业安置、就业创业等。

（二）机构设置。重庆市铜梁区退役军人事务局（本级）属铜梁区政府工作部门，设置办公室、思想政治和权益维护科、安置科、优抚科4个内设科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区退役军人事务局（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计13,665.39万元，支出总计13,665.39万元。收支较上年决算数增加795.4万元,增长6.2%，主要原因是2022年保障服务对象如其他就业补助支出、在乡复员退伍军人生活补助等项目全年收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计13,632.73万元，较上年决算数增加1,224.98万元，增长9.9%，主要原因是2022年保障服务对象如其他就业补助支出、在乡复员退伍军人生活补助等项目全年收入增加。其中：财政拨款收入13,632.73万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余32.67万元。

3.支出情况。2022年度支出合计13,627.87万元，较上年决算增加790.54万元，增长6.2%，主要原因是主要原因是2022年保障服务对象如其他就业补助支出、在乡复员退伍军人生活补助等项目全年支出增加。其中：基本支出236.5万元，占1.7%；项目支出13,391.37万元，占98.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余37.52万元，较上年决算数增加4.85万元，增长14.9%，本年结转结余与上年基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13,665.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加795.4万元，增长6.2%。主要原因是2022年保障服务对象如其他就业补助支出、在乡复员退伍军人生活补助等项目全年收支增加。。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入13,632.73万元，较上年决算数增加1,224.98万元，增长9.9%。主要原因是2022年保障服务对象如其他就业补助支出、在乡复员退伍军人生活补助等项目全年收入增加。较年初预算数减少1,133.8万元，降低7.7%。主要原因是2022年对于双拥工作、优抚对象抚恤补助优待金、优抚对象生活补助、困难退役军人帮扶援助项目预算收入调整。此外，年初财政拨款结转和结余32.67万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13,627.87万元，较上年决算数增加790.54万元，增长6.2%。主要原因是2022年保障服务对象如其他就业补助支出、在乡复员退伍军人生活补助等项目全年支出增加。较年初预算数减少1,171.32万元，降低7.9%。主要原因是主要原因是2022年对于双拥工作、优抚对象抚恤补助优待金、优抚对象生活补助、困难退役军人帮扶援助项目预算支出调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余37.52万元，较上年决算数增加4.85万元，增长14.9%，主要原因是本年项目支出略大于本年项目收入。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出62.68万元，占0.5%，较年初预算数增加62.68万元，增长100.0%，主要原因是2022年年末财政结账前未及时支付优抚对象生活补助，结账后向财政申请直接支付该笔款项。

（2）公共安全支出2.65万元，占0.02%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初预算与实际支出数一致。

（3）社会保障和就业支出12,815.74万元，占94.0%，较年初预算数减少1,346.57万元，降低9.5%，主要原因是2022年对于双拥工作、优抚对象抚恤补助优待金、优抚对象生活补助、困难退役军人帮扶援助项目预算支出调整。

（4）卫生健康支出738.22万元，占5.42%，较年初预算数增加109.92万元，增长17.5%，主要原因是2022年年初对于优抚医疗补助对象的预算不足。

（5）住房保障支出8.58万元，占0.06%，较年初预算数增加0万元，增长0%，年初预算与实际支出数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.50万元。其中：人员经费195.34万元，较上年决算数减少112.28万元，降低36.5%，主要原因是原退役军人服务中心迁出独立核算，2022年本级单位核算人员现为9人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休假未休假补贴等工资福利支出与对个人和家庭的补助支出。公用经费41.16万元，较上年决算数减少40.11万元，降低49.4%，主要原因是原退役军人服务中心迁出独立核算，2022年本级单位核算人员现为9人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.27万元，下降45.0%；较上年支出数减少0.38万元，下降53.5%。较年初预算下降的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少，另认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.33万元，主要用于接待其他区县退役军人事务局来铜交流学习。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降45.0%，较年初预算下降的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。较上年支出数减少0.38万元，下降53.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次35人，其中：国内外事接待0批次，35人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.29元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.03万元，降低100.0%，主要原因是受疫情影响，减少了不必要的会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，增长（降低）0.0%，主要原因是主要原因是受疫情影响，减少了不必要的培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出41.16万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。其中：邮电费11.31万元 、差旅费5.65万元、工会经费7.49万元、其他交通费8.49万元。机关运行经费较上年决算数减少40.11万元，降低49.4%。主要原因是主要原因是原退役军人服务中心迁出独立核算，2022年本级单位核算人员现为9人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额493.07万元，其中：政府采购货物支出434.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.9万元。授予中小企业合同金额493.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额493.07万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购节日慰问用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金13,474.38万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（见附件1）。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方式开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对40个项目进行绩效自评，其中40个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余海林  023-45638268。