重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、体育事业、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施;统筹规划全区文化体育事业、文化产业、体育和旅游业发展，拟订文化体育和旅游、广播电视、文化和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革;管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发政策并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调广播电视领域产业发展;负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责全区公共文化体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和体育公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。指导实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。指导、推进全区文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、标准化建设;负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作;统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展;指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作;指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担;负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。实施广播电视节目评价工作，指导全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导广电网与电信网、互联网三网融合;负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设，指导全区广播电视系统的安全工作;指导、管理文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动;拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，管理全区性重大体育赛事活动，指导、实施体育设施建设，监督检查体育设施的管理和使用，负责区级文化体育社团资格审查、业务指导和从业人员职业资格管理;完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会内设办公室、公共服务科、文艺科、产业发展科（行政审批科）、体育科、综合指导科6个职能科室，下设旅游营销促进中心、文化市场综合行政执法支队、文化馆、图书馆、博物馆、体育事业发展中心6个事业单位。  

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括文化市场综合行政执法支队、文化馆、图书馆、博物馆、体育事业发展中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,671.14万元，支出总计5,671.14万元。收支较上年决算数减少3,803.63万元、 下降  40.1%，主要原因是由于受疫情的影响和工作实际，很多项目被取消或规模减小。取消或未开展的项目有：铜梁龙舞进京参加国庆70周年群众联欢活动798万元，城区主要广场、公园电影放映费55.44万元。相对2019年项目规模减小项目有：原乡风情马拉松赛184.65万元，市级文化活动及赛事75.87万元，龙灯艺术节1050.66万元，营销项目减少486.70835万元，文化馆购置灯光音响设施189万元等。

2.收入情况。2020年度收入合计5,292.21万元，较上年决算数减少3,405.32万元，下降39.2%，主要原因是由于受疫情的影响和工作实际，很多项目被取消或规模减小。取消或未开展的项目有：铜梁龙舞进京参加国庆70周年群众联欢活动798万元，城区主要广场、公园电影放映费55.44万元。相对2019年项目规模减小项目有：原乡风情马拉松赛184.65万元，市级文化活动及赛事75.87万元，龙灯艺术节1050.66万元，营销项目减少486.70835万元，文化馆购置灯光音响设施189万元等。其中：财政拨款收入5,292.21万元，占100%。此外，年初结转和结余378.93万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,296.93万元，较上年决算数减少3,191.34万元，下降37.6%，主要原因是由于受疫情的影响和工作实际，很多项目被取消或规模减小。其中：基本支出 1,810.37万元，占34.2%；项目支出3,486.56万元，占65.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余374.21万元，较上年决算数减少612.29万元，下降62.1%，主要原因是由于受疫情的影响，体育彩票公益专项资金和2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖补）专项资金还未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,655.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,758.64万元，下降39.9%。主要原因是由于受疫情的影响和工作实际，原乡风情马拉松赛、龙灯艺术节、营销项目规模减少，有些文化活动项目因疫情无法实施等原因。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,095.46万元，较上年决算数减少2,920.17万元，下降36.4%。主要原因是由于受疫情的影响和工作实际，很多项目被取消或规模减小。较年初预算数增加1,107.50万元，增长27.8%。主要原因是增加了文化旅游发展专项资金980万元。此外，年初财政拨款结转和结余152.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,983.47万元，较上年决算数减少2,805.56万元，下降36%。主要原因是由于受疫情的影响和工作实际，很多项目被取消或规模减小。较年初预算数增加995.51万元，增长25%。主要原因是由于增加乡村振兴项目458万元、体彩公益金分成款112万元、公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金176万元、公共文化服务体系绩效（奖补）165万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余264.21万元，较上年决算数减少42.92万元，下降14%，主要原因是由于受疫情的影响，部分项目暂未完全开展。如体育彩票公益专项资金和2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖补）专项资金还未支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出20.77万元，占0.4%，较年初预算数增加20.77万元，增长0%，主要原因是增加招商工作经费和疫情防控期间经营用房租金减免。

（2）文化旅游体育与传媒支出4,421.53万元，占88.7%，较年初预算数增加800.65万 元，增长22.1%，主要原因是承办全市摔跤冠军赛30万元，乡村振兴专项资金150万元，镇街绿道建设、生态停车场、村步道建设308万元等。

（3）社会保障与就业支出394.42万元，占7.9%，较年初预算数增加172.87万元，增长78%，主要原因是增加了退休人员（含川剧团）的健康休养费和补缴职业年金。

（4）卫生健康支出80.81万元，占1.6%，较年初预算数增加1.22万元，增长1.5%，主要原因是区体育事业中心新招录人员。

（5）住房保障支出65.94万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,810.37万元。其中：人员经费1,512.44万元，较上年决算数增加130.89万元，增长9.5%，主要原因是本年川剧团退休人员生活补助、老放映员医疗补助、参战参核人员困难补助在基本支出中列报，上年在项目支出中列报；新进人员9人、补缴职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。公用经费297.93万元，较上年决算数增加6.06万元，增长2.1%，主要原因是新进人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余211.48万元，年末结转结余110.00万元。本年收入196.75万元，较上年决算数减少439.90万元，下降69.1%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。本年支出298.22万元，较上年决算数减少386.03万元，下降56.4%，主要原因是受疫情影响，龙狮争霸赛取消，市级各项体育活动及赛事只参加了几个项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.63万元，较年初预算数减少32.22万元，下降68.8%，主要原因是严格“三公”经费管理制度和审批程序，许多市级活动和文化交流因疫情未开展，车旅费、租赁费相对减少。较上年支出数减少27.47万元，下降65.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照区里过紧日子的要求，对“三公”经费只减不增，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2020未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少5.32万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，2020年本部门没有安排因公出国（境）。

公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少19.57万元，下降100%，主要原因是本部门2020年未购置公务车，未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.77万元，下降53.4%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行公务用车管理规定。

公务接待费9.60万元，主要用于接待全市文化旅游交流和接待市级文旅委、体育局等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.45万元，下降73.4%，主要原因是疫情原因、接待批次减少。较上年支出数减少2.57万元，下降21.1%，主要原因是严格执行公务接待相关规定和疫情影响、接待比例下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待68批次961人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出161.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费，差旅费、劳务费、印刷费、咨询费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少1.30万元，下降0.8%，主要原因是接待费减少等。

本年度会议费支出5.22万元，较上年决算数减少3.81万元，下降42.2%，主要原因是受疫情影响，所以减少了会议次数。本年度培训费支出 22.07万元，较上年决算数增加14.29万元，增长183.7%，主要原因是年底疫情持续向好，开展广场舞、文艺骨干培训等频次增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,400.40万元，其中：政府采购货物支出374.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,025.56万元。授予中小企业合同金额1,366.95万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,001.33万元，占政府采购支出总额的71.5%。主要用于采购文化旅游体育相关活动和旅游营销宣传等服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本单位103个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评103项，涉及资金3540.41万元；从评价情况来看，通过开展群众文化活动、文化旅游交流与合作、文化旅游市场管理、旅游宣传、旅游行业管理、体育竞赛、群众体育、体育场馆管理、旅游开发项目等项目，使我区文化体育旅游工作上了新台阶，加快推进我区文体旅产业高质量发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（一级项目）

2020年场馆免费（低收费）开放天数、承办各类比赛活动次数、接待健身群众人次、体质监测人次等绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，达到年初预算要求，实现社会效益、产出指标、满意度指标。金龙体育馆、运动场、全民健身中心、藕塘湾体育场运行维护费170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办承接“重庆市国际式摔跤冠军赛”等各类赛事活动及培训63次，承办免费体育赛事活动60次；二是接待健身人群400万余人次；三是国民体质监测人数12800余人次，免费体育培训近9000人次。发现的问题及原因，决算执行数占预算金额的100%，主要原因是场馆建成年限久，设施设备陈旧老化，维修成本高。

2.绩效自评表（二级项目）

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已完成。项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是参加中国图书馆学会2020全国少年儿童阅读年系列活动七场；二是举办和参与市委宣传部、市文旅委、市图书馆举办重大活动5场；三是开展中英双语绘本、“我们的中国梦”知识进万家活动、“我爱我的国·我爱我的家”系列活动等，累计活动共96场（含线上34场），服务读者4万余人次；四是基本读者队伍稳定（排除疫情原因），累计到馆人数12万余人次，其中借阅图书（含分馆）94064人次，借阅册次199072册次。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45369567

重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会2020年部门决算公开报表.xls