重庆市铜梁区信访办公室2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区信访办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

组织拟订信访稳定工作的在关规定、办法、意见，负责处理区内外群众向区委、区政府及领导的来信，办理上级部门交办和转送群众的来信，负责接待群众到区委、区政府的群众来访，排查区内矛盾纠纷和不稳定因素，指导全区信访业务工作，牵头协调处置重大信访事项。

  （二）机构设置。

中共重庆市铜梁区委重庆市铜梁区人民政府信访办公室，为区政府组成单位，内设4个科室：综合科、督查科、来信来访科、信访稳定协调科，下属有不独立核算事业单位1个，名称为重庆市铜梁区信访投诉受理中心。

   （三）机构改革情况。

按照重庆市铜梁区机构改革方案要求，本部门2019年不涉及机构改革。

（三）单位构成。我单位有下属不独立核算的事业单位一个。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计1,451.09万元，支出总计1,451.09万元。收支较上年决算数增加204.8万元、增长16.4%，主要原因是维稳经费拨入和支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,446.34万元，较上年决算数增加228.43万元，增长18.7%，主要原因是. 主要原因一是中华人民共和国成立70周年大庆维稳经费拨款增加，二是解决疑难信访问题经费拨款增加。其中：财政拨款收入1,446.34万元，占100.0%；年初结转和结余4.75万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计1,449.91万元，较上年决算数增加238.37万元，增长19.6%，主要原因是一是中华人民共和国成立70周年大庆维稳支出增加；二是解决疑难信访问题经费支出增加所致。其中：基本支出456.03万元，占31.4%；项目支出993.88万元，占68.5%。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.18万元，较上年决算数减少33.57万元，下降96.6%，主要原因是年末业务周转借款30万元上年未收回，今年收回所致。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,451.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加204.8万元，增长16.4%。主要原因是维稳经费拨入和解决疑难信访问题经费拨款增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,446.34万元，较上年决算数增加228.43万元，增长18.7%。主要原因是维稳经费增加。较年初预算数增加422.23万元，增长41.2%。主要原因：一是年中维稳经费增加300万元；二是解决解决疑难信访问题经费拨款增加120万元。此外，年初财政拨款结转和结余4.75万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,449.91万元，较上年决算数增加238.37万元，增长19.6%。主要原因是一是项目支出上升24.65%，中华人民共和国成立70周年大庆维稳经费增加支出和解决疑难信访问题经费支出增加所致。较年初预算数增加421.05万元，增长40.9%。主要原因是：一是年中维稳经费增加300万元；二是解决解决疑难信访问题经费拨款增加120万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.18万元，较上年决算数减少33.57万元，下降96.6%，主要原因是年末业务周转借款收回所致。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,376.2万元，占94.9%，较年初预算数增加439.45万元，增长46.9%，主要原因是目支出上升24.65%，中华人民共和国成立70周年大庆维稳经费增加支出和解决疑难信访问题经费支出增加所致。 

（2）社会保障与就业支出32.77万元，占2.2%，较年初预算数减少15.89万元，下降32.6%，主要原因是缴费基数调整。

（3）卫生健康支出19.06万元，占1.3%，较年初预算数减少3.53万元，下降15.6%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出21.88万元，占1.5%，较年初预算数增加1.02万元，增长4.8%，主要原因是住房公积金缴费基数增加 。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出456.03万元。其中：人员经费359.61万元，较上年决算数减少36.87万元，下降9.3%，主要原因是人员变化。

人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资81.73万元、津贴补贴63.75万元、奖金66.09万元、绩效工资34.58万元、社会保障缴费72.39万元等。公用经费66.22万元，较上年决算数减少0.23万元，下降0.35%，主要原因是印刷费减少。

公用经费96.42万元，较上年决算数增加30.20万元，增长45.6%，主要原因是2019年增加了70周年大庆维稳差旅费和固定资产维修维护费和通讯费。公用经费用途主要包括办公费7.78万元、劳务费29.22万元、维修费8.24万元，公务用车运行维护费3.52万元、工会经费7.96万元、福利费4.6万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.62万元，较年初预算数减少10.38万元，下降64.88%，主要原因是加强管理公务接待，节约各项办公支出，严格落实公车使用规定，严禁公车乱用、私用。较上年支出数减少5.30万元，下降48.53%，主要原因： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排单位人员出国（境）出访。

 公务车购置费0.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求为购置新的车辆。

公务车运行维护费3.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访业务检查、维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降12.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.81万元，下降33.96%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

 公务接待费2.10万元，主要用于接待接待市内其他区信访办到我单位学习调研信访、维稳工作，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.90万元，下降82.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少3.49万元，下降62.43%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待49批次217人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出96.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.78万元、劳务费29.22万元、电费7.45万元、公务用车运行维护费3.53元、差旅费6.41万元、工会经费及福利费12.56万元、办公设备购置费6.56万元。机关运行经费较上年决算数增加30.20万元，增长45.61%，主要原因是2019年增加了70周年发大庆维稳差旅费和固定资产维修维护费和通讯费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.13万元，较上年决算数增加0.35万元，增长19.66%，主要原因是增加对基础信访业务人员的培训。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设施电脑和空调。

   五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金993.87万元；从评价情况来看，效果总体较好，起到了积极的作用。

  （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

联合接访大厅运行经费项目绩效目标自评：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是全额完成，取得了较好的社会效益，实行了一站式联合接访，建设了功能设施完备、规章制度完善、处理问题有权、后勤保障有力的联合接访大厅。优化整合力量，强化工作责任，更能及时、有序高效做好群众来访接待工作，及时妥善解决群众信访问题。新设两个一对一接访工作室，加强了对群众的政策及法律解释和心理疏导工作。

项目全年预算数为97.681959万元，执行数为97.681959万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实施了重点单位入驻接访大厅，实行一站式联合接访，方便了群众。二是保证了区信访办接访大厅的正常运行，全年接访群众在4000人以上；三是及时督促责任单位在规定时间内解决群众反映合理、合法的问题；四是开通了情绪疏导工作室和访调工作室。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市铜梁区信访办公室  联系电话：023-45634210。