重庆市铜梁区信访办公室
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
组织拟订信访服务保障工作的有关规定、办法、意见；负责处理区内外群众向区委、区政府及领导的来信，办理上级部门交办和转送群众的来信，负责接待到区委、区政府机关的群众来访；负责督查、督办重大信访事项；排查区内矛盾纠纷和不稳定因素，提出调处建议方案；指导全区信访业务工作，安排部署干部下访群众工作；牵头协调处置重大信访事项、信访积案问题；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市铜梁区信访办公室，为区政府组成单位，内设4个科室：综合科、督查科、来信来访科、信访稳定协调科，下属有不独立核算事业单位1个，名称为重庆市铜梁区信访投诉受理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,495.69万元，支出总计1,495.69万元。收支较上年决算数增加180.51万元、增长13.7%。增加的主要原因是解决疑难信访问题所需经费。收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计1,495.38万元，较上年决算数增加181.38万元，增长13.8%，主要原因一是专项经费财政拨入增加，二是解决疑难信访问题经费拨款增加。其中：财政拨款收入1495.38万元，占100.0%。此外年初结转和结余0.31万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,495.66万元，较上年决算数增加180.79万元，增长13.7%，主要原因一是专项经费财政拨入和支出增加，二是解决疑难信访问题经费财政拨款增加。其中：基本支出572.10万元，占38.3%；项目支出923.56万元，占61.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.03万元，较上年决算数减少0.28万元，下降90.3%，主要原因是收回垫支代缴职工的社会保险等经费。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,495.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加180.51万元，增长13.7%。主要原因是专项经费财政拨入和解决疑难信访问题经费财政拨款增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,495.38万元，较上年决算数增加181.38万元，增长13.8%。主要原因一是专项经费财政拨入增加，二是解决疑难信访问题经费拨款增加。较年初预算数减少56.61万元，下降3.6%。主要原因是解决疑难信访问题经费拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.31万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,495.66万元，较上年决算数增加180.79万元，增长13.7%。主要原因一是专项经费财政拨入和支出增加，二是解决疑难信访问题经费财政拨款增加。较年初预算数减少56.33万元，下降3.6%。主要原因是解决疑难信访问题经费财政拨款减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数减少0.28万元，下降90.3%，主要原因是收回垫支代缴职工的社会保险等经费。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,355.76万元，占90.6%，较上年增加120.38万元，增长8.9%，主要原因是项目支出增加，主要是用于解决疑难信访问题经费支出增加所致。较年初预算数减少56.34万元，下降4.0%，主要原因是解决疑难信访问题经费拨款减少。
（2）社会保障与就业支出95.41万元，占6.4%，较年初预算数持平。
（3）卫生健康支出22.04万元，占1.5%，较年初预算数持平。
（4）住房保障支出22.45万元，占1.5%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出572.10万元。其中：人员经费460.77万元，较上年决算数增加112.30万元，增长32.2%，主要原因是人员工资增加变化。
人员经费用途主要包括基本工资86.66万元、津贴补贴65.72万元、奖金和其他工资福利支出133.97万元、绩效工资27.19万元、社会保障缴费和医疗费141.9万元等。
公用经费111.33万元，较上年决算数减少15.41万元，下降12.2%，主要原因是2021年减少了购置固定资产和其他交通费、劳务费。公用经费用途主要包括办公费9.33万元、劳务费25.21万元、差旅费8.76万元，其他交通费8.2万元，公务用车运行维护费3万元、工会经费和福利费7.23万元、邮电费5.66万元、电费5.32万元，购置固定资产6.97万元等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计5.96万元，较年初预算数减少3.43万元，下降36.5%，主要原因是加强公务接待管理，节约各项办公支出，严格落实公车使用规定，严禁公车乱用、私用。较上年支出数减少0.61万元，下降9.3%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排单位人员出国（境）出访。
2021年度本部门公务车购置费0.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求未购置新的车辆。
2021年度本部门公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访业务检查、专项等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降8.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.39万元，下降11.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费2.96万元，主要用于市内外其他区（县）信访办到我单位学习调研信访工作、协调办理信访事项，接受上级部门检查指导工作发生所需的接待支出。公务接待费支出较年初预算数减少3.14万元，下降51.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少了0.22万元，减少6.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次328人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.37元，公务车年均购置费0.00万元，公务车年均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数减少0.23万元，下降13.9%，主要原因是疫情影响减少了培训人数和次数。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出111.33万元，较上年决算数减少15.41万元，减少12.2%，主要原因是2021年减少了购置固定资产和其他交通费、劳务费。公用经费用途主要包括办公费9.33万元、劳务费25.21万元、差旅费8.76万元，其他交通费8.2万元，公务用车运行维护费3万元、工会经费和福利费7.23万元、邮电费5.66万元、电费5.32万元、购置固定资产6.97万元等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设施电脑和空调等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金923.56万元；从评价情况来看，效果总体较好，起到了积极的作用。
（二）绩效自评结果
1.联合接访大厅运行经费项目绩效目标自评
联合接访大厅运行经费项目绩效目标自评：根据年初设定的绩效目标，项目全额完成，取得了较好的社会效益。实行了一站式联合接访，建成了功能设施完备、规章制度完善、及时处理问题、后勤保障有力的联合接访大厅。优化整合力量，强化工作责任，更能及时、有序、高效做好群众来信、来访接待工作，及时妥善解决群众信访问题。增强了对疑难信访事项的化解，充分运用专业律师参与对信访问题的研判，加强了对群众的政策及法律解释和心理疏导工作。
项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实施了重点单位入驻接访大厅，实行一站式联合接访，保证每个工作日有区领导接访群众，方便群众反映问题；二是保证了区信访办接访大厅的正常运行，全年接访群众在4000人以上；三是及时督促责任单位在规定时间内解决群众反映合理、合法的问题；四是开通了心理疏导工作室和律师访调工作室。
2.2021年度联合接访大厅运行经费项目绩效目标自评表
详细情况见附件。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市铜梁区信访办公室，联系电话：023-45634210。
2021年度联合接访大厅运行经费项目绩效目标自评表.xlsx
渝公网安备50022402000202号
