重庆市铜梁区医疗保障局2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区医疗保障局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，实施市医疗保障地方性法规、规章、政策，拟订铜梁区相关规划、政策、标准草案并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，实施完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准落实，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。组织实施价格信息监测、信息发布和信息上报制度。

6、监督医保药品、医用耗材招标采购政策执行情况。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

（二）机构设置。

我局于2019 年1月22日正式挂牌成立。局下设综合科（行政执法科）、业务科两个内设科室，同时下设两个局属事业单位医疗保障服务中心（参公）和城乡医疗救助中心。我局行政编制5名、参公编制20名、事业编制4名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我局为一级预算单位，财务统一核算，局下设两个事业单位财务纳入机关统一核算。

（四）机构改革情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市铜梁区机构改革方案的通知》（铜梁委发〔2019〕1号）文件精神，将区人力资源和社会保障局的城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责，区发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，区民政局的医疗救助职责整合，组建了区医疗保障局，作为区政府工作部门。

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,981.33万元，支出总计5,981.33万元。收支较上年决算数增加5,981.33万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。

 2.收入情况。2019年度收入合计5,381.33万元，较上年决算数增加5,381.33万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。其中：财政拨款收入5,381.33万元，占100.00%。此外，年初结转和结余600.00万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计5,980.55万元，较上年决算数增加5,980.55万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。其中：基本支出493.13万元，占8.25%；项目支出5,487.42万元，占91.75%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.78万元，较上年决算数增加0.78万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5,981.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5,981.33万元。主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收5,361.33万元，较上年决算数增加5,361.33万元。主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。较年初预算数增加4,370.21万元，增长440.94%。主要原因是我局为2019年新成立单位无年初预算数，决算报表中的年初预算数是按照救助中心的年初预算数填列的，救助中心系机构改革从民政局划入医保局的其中一块。此外，年初财政拨款结转和结余600.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支5,960.55万元，较上年决算数增加5,960.55万元。主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。较年初预算数增加4,369.43万元，增长274.61%。主要原因是我局为2019年新成立单位无年初预算数，决算报表中的年初预算数是按照救助中心的年初预算数填列的，救助中心系机构改革从民政局划入医保局的其中一块。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.78万元，较上年决算数增加0.78万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出1,171.60万元，占19.66%，较年初预算数增加1,164.73万元，增长16,953.86%，主要原因是我局为2019年新成立单位无年初预算数，决算报表中的年初预算数是按照救助中心的年初预算数填列的，救助中心系机构改革从民政局划入医保局的其中一小块。

（2）卫生健康支出4,771.62万元，占80.05%，较年初预算数增加3,190.32万元，增长201.75%，主要原因是我局为2019年新成立单位无年初预算数，决算报表中的年初预算数是按照救助中心的年初预算数填列的，救助中心系机构改革从民政局划入医保局的其中一小块。

  （3）住房保障支出17.32万元，占0.29%，较年初预算数增加14.37万元，增长487.12%，主要原因是我局为2019年新成立单位无年初预算数，决算报表中的年初预算数是按照救助中心的年初预算数填列的，救助中心系机构改革从民政局划入医保局的其中一小块。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出493.13万元。其中：人员经费337.86万元，较上年决算数增加337.86万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费155.27万元，较上年决算数增加155.27万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费用、伙食团费用、办公设备购置费用。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。本年支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年决算数。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.74万元，较年初预算数减少1.26万元，下降63.00%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.74万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年数。

  （二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.74万元，主要用于接待全市举办的基金监管区县交叉检查组人员接待支出。费用支出较年初预算数减1.26万元，下降63.00%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.74万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年数。

  （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费101.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出155.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、维修费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费用、伙食团费用，办公设备购置费用。机关运行经费较上年决算数增加155.27万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，主要原因是我局为2019年新成立单位无上年数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购多功能复印机1台。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对7个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金5487.42万元。通过对项目资金的执行率和对年初设定绩效指标的完成度来看，我局9个项目定量指标均达到目标确定标准，定性指标全部达成预期指标。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

医疗救助区级补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标资助参保约3.9万人分别按一档220元/人或二档550元/人的标准进行资助，预计880万元，到年底项目总体目标全面完成。项目全年预算数为880万元，执行数为880万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是医疗救助资助参保和医疗费用救助按实际发生人次实时结算，二是救助费用“一站式”及时结算。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45615018。