重庆市铜梁区应急管理局2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区应急管理局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市铜梁区应急管理局负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻铜解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇（街道）、管委会和有关行业主管部门及社会应急救援力量建设；协调火灾防治、救援等工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用；依法行使全区安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市铜梁区应急管理局为行政单位，内设8个职能科室（包括办公室、应急指挥中心、风险监测和防灾减灾科、安全生产综合协调科、预案管理和法规科、救灾和物资保障科、危险化学品和非煤矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科），下属4个事业单位：铜梁区应急管理行政执法支队（参公）、铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心（参公）、铜梁区应急救援中心（副处级）、铜梁区应急宣传教育中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的预算单位有1个即区应急局，下属事业单位未独立核算。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：区应急管理局于2019年1月13日挂牌成立，一是根据《重庆市铜梁区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府应急办的应急管理职责，区民政局的救灾职责，区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、区水务局的水旱灾害防治、区林业局的森林防灭火等职责整合，重新组建区应急管理局；二是财政财务调整情况，由相关部门划转至我单位的预算指标、债权债务、资产等已按规定调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,487.07万元，支出总计2,487.07万元。收支较上年决算数增加266.17万元、增长11.98%，主要原因是机构改革后职能职责、人员增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计2,416.98万元，较上年决算数增加276.17万元，增长12.90%，主要原因是职能职责增加，人员增加。其中：财政拨款收入2,416.98万元，占100.00%。此外，年初结转和结余70.09万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,126.07万元，较上年决算数减少24.74万元，下降1.15%，主要原因是结转资金较多。其中：基本支出1,169.18万元，占54.99%；项目支出956.89万元，占45.01%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余361.00万元，较上年决算数增加290.91万元，增长415.05%，主要原因是年底下达的中央、市级资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2,487.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加266.17万元，增长11.98%。主要原因是机构改革后职能职责、人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,416.98万元，较上年决算数增加276.17万元，增长12.90%。主要原因是机构改革后职能职责、人员增加。较年初预算数增加352.38万元，增长17.07%。主要原因是机构改革，相关项目经费、人员经费的划转调整。此外，年初财政拨款结转和结余70.09万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,126.07万元，较上年决算数减少24.74万元，下降1.15%。主要原因是年底资金结转。较年初预算数减少8.62万元，下降0.40%，主要原因是年底资金结转。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余361.00万元，较上年决算数增加290.91万元，增长415.05%，主要原因是结转中央、市级资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出332.25万元，占15.63%，较年初预算数减少232.83万元，下降41.20%，主要原因是煤矿退休工伤人员未新增办理故年初预算的工伤费用未支付。

（2）卫生健康支出44.20万元，占2.08%，较年初预算数增加2.13万元，增长5.06%，主要原因是机构改革人员增加，年中追加人员经费预算。  

（3）住房保障支出37.40万元，占1.76%，较年初预算数增加0.64万元，增长1.74%，主要原因是主要原因是机构改革人员增加，年中追加人员经费预算。  

（4）灾害防治及应急管理支出1,712.21万元，占80.53%，较年初预算数增加221.43万元，增长14.85%，主要原因是机构改革，年中相关部门将预算指标随职能职责划转至我单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,169.18万元。其中：人员经费935.62万元，较上年决算数增加133.13万元，增长16.59%，主要原因是根据政策全区调资调待以及机构改革增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费233.56万元，较上年决算数增加145.29万元，增长164.60%，主要原因是机构改革人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计17.96万元，较年初预算数减少15.64万元，下降46.55%，较上年支出数减少5.79万元，下降24.38%，主要原因有：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少4.28万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

本年度本部门未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费13.53万元，主要用于安全执法检查、应急指挥、机要文件交换、市内因公出行、区县交叉检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.07万元，下降37.36%，较上年支出数减少1.14万元，下降7.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制费用。

公务接待费4.43万元，主要用于接待国内其他省市应急部门到我单位学习调研应急指挥系统平台、工贸危化监管工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.57万元，下降63.08%，较上年支出数减少0.37万元，下降7.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制费用。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待53批次452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.38万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出233.56万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加145.29万元，增长164.60%，主要原因是机构改革人员增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.40万元，较上年决算数减少0.62万元，下降30.69%，主要原因是厉行节俭、控制经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.17万元，较上年决算数增加9.03万元，增长6,450.00%，主要原因是新增培训自然灾害信息员的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

其他情况说明：本部门国有资产占用车辆为5辆，其中1辆处于待报废状态无法使用，实际使用的公务车辆为4辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备、执法装备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金956.89万元。从评价情况来看，各项目均能按照专项资金相关要求开展项目建设，项目实施情况良好，安全生产监管信息化程度提高，隐患排查治理力度加大，防灾减灾救灾能力进一步加强，较好地完成了安全生产和自然灾害防治各项目标任务，全区安全生产形势稳中向好，项目总体达到了设定绩效目标。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

安全生产监督指挥中心运行项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好，建立完善了指挥中心系统及数据库，提升了指令下达处理效率，安全生产监管信息化程度提高，达到了设定目标。项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是建设完成28个分中心，完善了信息数据库；二是保障了指挥中心系统对矿山、危化企业，人员密集场所的安全监管，以及接收举报、发布预警信息等，及时排查安全生产隐患，提高了处理效率，加强了安全监管力度，完成了预定目标。发现的问题及原因，一是安监指挥中心系统覆盖范围还不够全面，二是系统部分功能有待升级。下一步改进措施是，对指挥中心系统进行升级改造，进一步提高安全监管效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45640012