重庆市铜梁区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议及活动的准备和组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.办理区政府往来电文，协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5.加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.根据区政府决定和领导指示，组织协调区政府有关部门和各镇政府（街道办事处）的工作，对有关问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

7.负责区政府值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，指导、监督全区政府系统值班工作。

8.指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

10.负责全区外事工作，承办全区重要的外事接待工作。

11.加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作职责，牵头推进行政审批制度改革。

12.完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.区委外办外事科。负责处理区委外办日常事务。按照权限审核各部门、各单位报请上级审批的外事文件，承办有关人员因公出访审核事宜等。

2.综合科。负责区政府和区政府办对内对外、向上向下及与周边区县政府办公室的联络协调工作；负责区政府及区政府办文电、信函、报刊等的登记、分送、交办、催办工作；负责区政府主要领导同志及其他领导同志召开的大型会议的通知、签到、反馈等会议联络工作；负责区政府、区政府办电子公文上传及下载工作，负责区政府、区政府办文件材料的印发工作；负责区政府办的党建及党风廉政、组织、宣传、群团工作。

3.公文科。负责区政府、区政府办规范性文件的审核报备工作；负责提请区政府常务会审议文件的审核工作；负责区政府、区政府办的机要保密、档案等方面的文、会、事；负责区政府、区政府办印章和介绍信管理；负责办公室部分综合文字材料起草，牵头制定办公室内部管理制度，负责办公室党组的文、会、事等。

4.信息科。负责向市政府办公厅和区政府领导同志报送信息；负责对区政府各部门、镇（街道）信息以及社会公众信息的收集、整理及内部信息刊物的编发工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。

5.秘书一科。负责联系区政府区长、常务副区长的文、会、事；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会、全区经济形势分析会等综合性大型会议和活动的方案起草、议题收集、组织筹备、会议记录和会议纪要的整理编发等工作；负责区政府提请区委常委会会议研究议题、材料报送工作。

6.秘书二科。负责联系区政府副区长的文、会、事；负责区政府副区长召开的小型会议的会务组织、议题收集、会议签到、会议记录和会议纪要等工作；负责起草《政府工作报告》等重要文稿。

7.值班室。负责处理各部门、镇（街道）以及人民群众报告和反映的突发事件信息、稳定信息、预警信息和其他信息，按照程序及时准确向区委、区政府和市政府办公厅报送；负责办理市委、市政府领导同志和区委、区政府领导同志的指示和指令；负责群众投诉的接待和联络工作；负责区政府办值班电话的接听、处置及值班手机的使用、管理工作；负责区政府政务值班的安排、上报、检查和总结工作。

8.区长公开电话（信箱）办公室。负责区长公开电话受理、公开信箱办理工作；负责区长公开电话（信箱）的记录、转交办、督办、回复、汇总统计与归档工作。

9.督查室。承担区政府重要文件、重要议定事项的贯彻落实工作；负责市委、市政府领导同志和区委、区政府领导同志交办事项的督办、督查工作；牵头协调全区政府系统督查工作，并进行业务指导；参与区政府各部门及区政府办内部年度绩效目标的管理、考核工作。

10.职能转变协调科。承担全区推进政府职能转变和“放管服”改革协调有关工作；承担推进行政审批制度改革协调工作；负责推进“互联网+政务服务”工作。

11.行政后勤科。负责区政府办财务工作；负责区政府办固定资产管理和使用工作；负责区政府会议室的统筹安排及会务服务工作；负责区政府、区政府办后勤管理、安全保卫工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,441.18万元，支出总计1,441.18万元。收支较上年决算数增加15.22万元、 增长 1.1%，主要原因是人员较上年增加3人，人员经费相对增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,439.28万元，较上年决算数增加15.22万元，增长1.1%，主要原因是人员较上年增加3人，人员经费相对增加。其中：财政拨款收入1,439.28万元，占100%。此外，年初结转和结余1.90万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,438.24万元，较上年决算数增加14.18万元，增长1%，主要原因是人员较上年增加3人，人员经费相对增加。其中：基本支出1,115.42万元，占77.6%；项目支出322.81万元，占22.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.95万元，较上年决算数增加1.05万元，增长55.3%，主要原因是增加印刷、纸张、耗材费结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计1,441.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.22万元，增长1.1%。主要原因是人员较上年增加3人，人员经费相对增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,430.88万元，较上年决算数增加6.82万元，增长0.5%。主要原因是人员较上年增加3人，人员经费相对增加。较年初预算数减少775.2万元，下降35.1%。主要原因是区安可替代工程项目未实施。此外，年初财政拨款结转和结余1.90万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,429.84万元，较上年决算数增加5.78万元，增长0.4%。主要原因是人员较上年增加3人，人员经费相对增加。较年初预算数减少776.25万元，下降35.2%。主要原因是区安可替代工程项目未实施。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.95万元，较上年决算数增加1.05万元，增长55.3%，主要原因是增加印刷、纸张、耗材费结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出1,168.80万元，占81.7%，较年初预算数减少776.25万元，下降39.9%，主要原因是区安可替代工程项目未实施。

（2）社会保障与就业支出162.69万元，占11.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出54.56万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出43.79万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出1,115.42万元。其中：人员经费920.54万元，较上年决算数减少14.29万元，下降1.5%，主要原因是社会保障缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费194.88万元，较上年决算数增加1.17万元，增长0.6%，主要原因是办公用品、耗材费增加，办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.40万元，较上年决算数增加8.40万元，增长%，主要原因是新增防疫经费。本年支出8.40万元，较上年决算数增加8.40万元，增长%，主要原因是新增防疫经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计30.00万元，较年初预算数减少28.20万元，下降48.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。 较上年支出数减少3.18万 元，下降9.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费6.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.24万元，下降32.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车。较上年支出数减少0.41万元，下降5.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车。

公务接待费23.24万元，主要用于上级部门、其他区县或者客商到我单位学习调研等接待支出。费用支出较年初预算数减少24.96万元，下降51.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简公务接待。较上年支出数减少2.77万元，下降10.6%，主要原因是严格遵守八项规定要求，减少不必要开支。  

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待310批次2,998人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出194.88万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加1.17万元，增长0.6%，主要原因是办公费、耗材费增加。

本年度会议费支出2.88万元，较上年决算数减少1.39万元，下降32.6%，主要原因是疫情原因会议减少，费用减少。本年度培训费支出 3.27万元，较上年决算数减少5.42万元，下降62.4%，主要原因是疫情原因培训会减少，费用减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额18.70万元，其中：政府采购货物支出18.70万元。授予中小企业合同金额18.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 18.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公家具、家电等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金322.8万元，主要包括机关后勤服务、办公室设备购置等项目。2020，我单位将上级拨款的各项工作经费全部纳入了预算绩效管理范围，严格按照既定绩效目标进行管理、监控。遵循“方法科学、主体独立、过程公开、数据可得、结果可用”的绩效评价原则，在日常工作开展中资金主要用于车辆保障、办公用品保障、调查调研工作等。在工作中，我单位严格遵守中央八项规定、厉行节约，确保资金高效利用，杜绝铺张浪费。在今后工作中，应更进一步组好资金管理工作，确保每笔资金使用过程中有的放矢，取得既定效益，更好地为人民服务。

（二）绩效自评结果

机关后勤服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已完成。项目全年预算数为146.26万元，执行数为146.26万元，完成预算的100%。  

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：45632589

重庆市铜梁区人民政府办公室2020年决算公开报表.xls