重庆市铜梁区招商投资促进局2019年部门决算情况说明

重庆市铜梁区招商投资促进局

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

统筹协调和配置招商资源，引导和服务全区招商引资工作，拟订全区招商引资发展规划和配套措施并具体组织实施，组织实施全区招商引资工作任务；承担对外宣传本地区投资环境，促进经济交流合作；承担全区财政出资的各类招商活动的综合计划；承担重大招商引资活动的筹划、实施工作；研究和拟订全区投资促进的优惠政策、考核办法，并组织实施；承担来铜客商的联络、邀请、洽谈项目的组织协调；组织实施重大项目投资促进活动；做好招商引资服务、客商投诉办理工作。

（二）机构设置

设有内设机构：办公室、政策规划科、招商投资科、效能促进科。

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区投资促进服务中心。

（四）机构改革情况

根据中共重庆市铜梁区委办公室、重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发《重庆市铜梁区招商投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（铜委办发〔2019〕31号）文件精神，重庆市铜梁区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。行政编制12名：设局长1名，副局长3名；科级领导职数6名。实行独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,778.94万元，支出总计1,778.94万元。收支较上年决算数减少120.89万元、下降6.36%，主要原因是2019年度各招商组的外出招商引资、中介招商和对外宣传力度更加精准，成本降低，且2019年度全区未举办大型招商活动。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,749.53万元，较上年决算数减少126.02万元，下降6.72%，主要原因是2019年度各招商组的外出招商引资、中介招商和对外宣传力度更加精准，成本降低。其中：财政拨款收入1,749.53万元，占100.00%。此外，年初结转和结余29.41万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,742.64万元，较上年决算数减少127.78万元，下降6.83%，主要原因是2019年度各招商组的外出招商引资、中介招商和对外宣传力度更加精准，成本降低，且2019年度全区未举办大型招商活动。其中：基本支出646.71万元，占37.11%；项目支出1,095.93万元，占62.89%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余36.30万元，较上年决算数增加6.89万元，增长23.43%，主要原因是年底外出招商引资、中介招商和对外宣传力度加大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1,778.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少120.89万元，下降6.36%。主要原因是2019年度各招商组的外出招商引资、中介招商和对外宣传力度更加精准，成本降低，且2019年度全区未举办大型招商活动。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,749.53万元，较上年决算数减少126.02万元，下降6.72%。主要原因是2019年度各招商组的外出招商引资、中介招商和对外宣传力度更加精准，成本降低，且2019年度全区未举办大型招商活动。较年初预算数减少815.64万元，下降31.80%。主要原因是重大招商活动、招商对外宣传推介、招商组工作经费降低。此外，年初财政拨款结转和结余29.41万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,742.64万元，较上年决算数减少127.78万元，下降6.83%。主要原因是2019年度各招商组的外出招商引资、中介招商和对外宣传力度更加精准，成本降低，且2019年度全区未举办大型招商活动。较年初预算数减少822.53万元，下降32.07%。主要原因是重大招商活动、招商对外宣传推介、招商组工作经费降低。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余36.30万元，较上年决算数增加6.89万元，增长23.43%，主要原因是年底外出招商引资、中介招商和对外宣传力度加大。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,630.54万元，占93.57%，较年初预算数减少824.46万元，下降33.58%，主要原因是2019年度各招商组的外出招商引资、中介招商和对外宣传力度更加精准，成本降低，且2019年度全区未举办大型招商活动。

（2）社会保障与就业支出57.69万元，占3.31%，较年初预算数减少1.24万元，下降2.10%，主要原因是个别领导人员变动。

（3）卫生健康支出28.40万元，占1.63%，较年初预算数增加1.65万元，增长6.17%，主要原因是局体制改革，8月底新调动7人。

（4）住房保障支出26.01万元，占1.49%，较年初预算数增加1.52万元，增长6.21%，主要原因是主要原因是局体制改革，8月底新调动7人。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出646.71万元。其中：人员经费506.01万元，较上年决算数增加26.28万元，增长5.48%，主要原因是主要原因是局体制改革，8月底新调动7人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费140.70万元，较上年决算数增加95.05万元，增长208.21%，主要原因是招商会议活动增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费)。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计110.50万元，较年初预算数减少0.30万元，下降0.27%，主要原因是招商工作经费有所降低。较上年支出数减少13.65万元，下降10.99%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少24.15万元，下降100.00%，主要原因是2019年度未因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排购置公务用车。

公务车运行维护费21.50万元，主要用于外出招商考察、客商接待、会议活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.46%，主要原因是公务用车进一步规范，费用略降低。较上年支出数增加10.70万元，增长99.07%，主要原因是招商活动有所增加

公务接待费89.00万元，主要用于接待国内客商来铜考察。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降0.22%，主要原因是招商接待进一步规范，费用略降低。较上年支出数减少0.20万元，下降0.22%，主要原因是招商接待进一步规范，费用略降低

（三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待780批次11,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出140.70万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加140.70万元，增长0.00%，主要原因是：一是局体制改革，8月底新调动7人，办公经费增加；二是招商活动（客商接待）增多，公务用车费用增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出237.14万元，较上年决算数增加77.97万元，增长48.99%，主要原因是承办了龙灯艺术节招商活动、集中签约、大型招商推介等增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.19万元，较上年决算数增加2.31万元，增长59.54%，主要原因是开展了多次招商专业知识培训；根据市招商投资局的工作安排，赴厦门大学开展了培训。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额86.86万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.98万元。授予中小企业合同金额86.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.89万元，占政府采购支出总额的7.93%。主要用于采购食堂用品、招商宣传资料、招商咨询服务等。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1102.81万元从评价情况来看，达到了项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

招商引资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1102.81万元，执行数为1102.81建议修改为万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年通过区政府常务会审议及签约项目87个，计划总投资526.6亿元，占全年目标任务105.2%，全面完成了区委区政府下达的工作目标任务。一是持续精准发力，力促高质量发展见实效新引进投资10亿元以上项目19个，广铜“一带一路”高新技术产业园、中建材“三新”产业园、小米智能制造产业园等重大项目加快推进。二是加强制度建设，确保招商工作规范化发展。开展招商推介模拟演讲，强化产业分析，把握好招商方向。完善招商宣传资料、物件，对外宣传更加形象、全面、现代化。建立项目研判机制，把好入驻项目质量关、政策关。

发现的问题及原因：在文旅产业方面的招商挖掘还不够。

下一步改进措施：创新工作举措，深入践行高质量发展理念。持续深化对外开放合作，围绕国家“一带一路”倡议，成渝两地双城经济圈发展，积极融入经济发展新态势，扎实推进工业振兴行动计划和工业跃升倍增工程，狠抓集群招商、链条招商，促进高质量大发展。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45650000。