重庆市铜梁区招商投资促进局2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区招商投资促进局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

统筹协调和配置招商资源，引导和服务全区招商引资工作，拟订全区招商引资发展规划和配套措施并具体组织实施，组织实施全区招商引资工作任务；承担对外宣传本地区投资环境，促进经济交流合作；承担全区财政出资的各类招商活动的综合计划；承担重大招商引资活动的筹划、实施工作；研究和拟订全区投资促进的优惠政策、考核办法，并组织实施；承担来铜客商的联络、邀请、洽谈项目的组织协调；组织实施重大项目投资促进活动；做好招商引资服务、客商投诉办理工作。

  （二）机构设置

根据中共重庆市铜梁区委办公室、重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发《重庆市铜梁区招商投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（铜委办发〔2019〕31号）文件精神，重庆市铜梁区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。下列内设机构：办公室、政策规划科、招商投资科、效能促进科。行政编制12名：设局长1名，副局长3名；科级领导职数6名。另包括区招商引资工作抽借（挂职）人员共82人。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括口岸和物流服务中心(铜梁区高新区管委会下属副处级事业单位)，委托招商投资局管理。在岗在编10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,351.54万元，支出总计1,351.54万元。收支较上年决算数减少427.40万元、下降 24%，主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少；原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,315.23万元，较上年决算数减少434.30万元，下降24.8%，主要原因是原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级，经费预算大大减少。其中：财政拨款收入1,315.23万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余36.30万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,278.95万元，较上年决算数减少463.69万元，下降26.6%，主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少；原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。其中：基本支出 673.51万元，占52.7%；项目支出605.44万元，占47.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余72.58万元，较上年决算数增加36.28万元，增长99.9%，主要原因是代管资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,351.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少427.40万 元，下降24%。主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少；原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,315.23万元，较上年决算数减少434.30万元，下降24.8%。主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少；原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。较年初预算数减少791.66万元，下降37.6%。主要原因是根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级，经费预算大大减少。此外，年初财政拨款结转和结余36.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,278.95万元，较上年决算数减少463.69万元，下降26.6%。主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少；原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。较年初预算数减少827.94万 元，下降39.3%。主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少；原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级，经费预算大大减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余72.58万元，较上年决算数增加36.28万元，增长99.9%，主要原因是代管资金增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,174.01万元，占91.8%，较年初预算数减少796.10万 元，下降40.4%，主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少；原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。

（2）社会保障与就业支出50.98万元，占4%，较年初预算数减少16.92万 元，下降24.9%，主要原因是原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。

（3）卫生健康支出27.75万元，占2.2%，较年初预算数减少8.18万 元，下降22.8%，主要原因是原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。

（4）住房保障支出26.20万元，占2%，较年初预算数减少6.75万 元，下降20.5%，主要原因是原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出673.51万元。其中：人员经费501.85万元，较上年决算数减少4.16万 元，下降0.8%，主要原因是原投资促进服务中心进行了机构撤销，人员进行了分流，基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费171.66万元，较上年决算数增加30.96万元，增长22%，主要原因是招商引资新成立广铜合作区招商组、工业招商组，新抽借人员多名；办公设备进行了更新维护，经费增加。公用经费用途主要包括日常办公、水电气、食堂、办公楼维修维护等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计89.66万元，较年初预算数减少43.04万元，下降32.4%，主要原因是根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级，经费预算大大减少。 较上年支出数减少20.84万元，下降18.9%，主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用12.90万元，主要是用于出访德国、奥地利等地，考察拜访外资项目。费用支出较年初预算数减少17.10万元，下降57%，主要原因是出访人员减少，支出减少。较上年支出数增加12.90万元，主要原因是上年度未有因公出国（境）情形。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费15.42万元，主要用于公车修理、维护、油、通行费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降4.8%，主要原因是受疫情，招商活动减少，使用减少。较上年支出数减少6.08万元，下降28.3%，主要原因是受疫情，招商活动减少，使用减少。。

公务接待费61.34万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少25.16万元，下降29.1%，主要原因是受疫情，招商活动减少，使用减少。。较上年支出数减少27.66万元，下降31.1%，主要原因是受疫情，招商活动减少，使用减少。。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计1个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待701批次9,600人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费63.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出171.66万元，机关运行经费主要用于开支日常办公支出、食堂支出、临聘人员支出、出差费等。 机关运行经费较上年决算数增加30.96万元，增长22%，主要原因是招商引资新成立广铜合作区招商组、工业招商组，新抽借人员多名；办公设备进行了更新维护，经费增加。

本年度会议费支出233.42万元，较上年决算数减少3.72万元，下降1.6%，主要原因是招商活动减少。本年度培训费支出 2.04万元，较上年决算数减少4.15万元，下降67%，主要原因是受疫情影响，招商工作培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于招商引资、企业走访等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额33.39万元，其中：政府采购货物支出33.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 33.39万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公大楼风管机等设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金641.72万元从评价情况来看，进一步细化支出明细，加大资金项目监管，严格预算执行绩效，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45650000。

重庆市铜梁区招商投资促进局2020年部门决算公开报表.xls