重庆市铜梁区招商投资促进局
2021年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
统筹协调和配置招商资源，引导和服务全区招商引资工作，拟订全区招商引资发展规划和配套措施并具体组织实施，组织实施全区招商引资工作任务；承担对外宣传本地区投资环境，促进经济交流合作；承担全区财政出资的各类招商活动的综合计划；承担重大招商引资活动的筹划、实施工作；研究和拟订全区投资促进的优惠政策、考核办法，并组织实施；承担来铜客商的联络、邀请、洽谈项目的组织协调；组织实施重大项目投资促进活动；做好招商引资服务、客商投诉办理工作。
（二）机构设置
重庆市铜梁区招商投资促进局（以下简称“招商投资局”）是区政府工作部门，为正处级。下列内设机构：办公室、政策规划科、招商投资科、效能促进科，行政编制12名。目前，在岗在编12人，其中，处级及以上领导干部4人；代管铜梁区口岸和物流服务中心，为副处级事业单位，在岗在编事业人员10人。
根据《中共重庆市铜梁区委办公室、重庆市铜梁区人民政府办公室关于调整铜梁区招商引资工作领导小组机构及人员的通知》（铜委办〔2020〕16号）精神，全区成立10个招商工作组。其中，领导小组办公室设在招商投资局，由招商投资局负责招商引资经费预算，各专项组提出使用申请，由区财政局从预算经费中划拨至招商组办公室所在单位，领导小组办公室加强日常工作的统筹协调和监督管理。目前，招商投资局有抽调专业招商人员共97人（含驾驶员、食堂、清洁等劳务外包人员）综述，共有119人在招商投资局工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1002.79万元，支出总计1000.46万元。收支较上年决算数减少351.08万元、下降 26%，主要原因是受疫情持续影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少。
2.收入情况。2021年度收入合计1002.79万元，较上年决算数减少312.44万元，下降31.2%，主要原因是受疫情持续影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少。其中：财政拨款收入1002.79万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.08万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1000.46万元，较上年决算数减少278.49万元，下降27.8%，主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少。其中：基本支出 606.03万元，占60.6%；项目支出394.43万元，占39.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余7.08万元，较上年决算数减少65.5万元，减少1025.1%，主要原因是上缴了往来资金51.52万元并由财政局收回了代管资金余额。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1009.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少341.67万，下降33.8%。主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1002.97万元，较上年决算数减少348.57万元，下降34.8%。主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少。较年初预算数减少1012.2万元，下降100.1%。主要原因是根据区招商引资工作领导小组工作安排，招商引资专项经费划拨至各招商组办公室所在区级部门，经费预算减少；财政局压缩了项目预算经费368.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余7.08万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1000.46万元，较上年决算数减少274.49万元，下降27.4%。主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少。较年初预算数减少1014.45万元，下降101.4%。主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.08万元，较上年决算数减少65.5万元，减少1025.1%，主要原因是上缴了往来资金51.52万元并由财政局收回了代管资金余额。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出861.54万元，占86.1%，较年初预算数减少1068.84万 元，下降55.4%，主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，招商引资专项经费支出减少。
（2）社会保障与就业支出98.54万元，占9.9%，较年初预算数增加55.93万元，增加了56.8%，主要原因是人员工资进行了调标；补缴了往年资金；口岸和物流服务中心增加了1名干部。
（3）卫生健康支出20.33万元，占2%，较年初预算数减少1.65万 元，下降7.5%，主要原因是基本支出减少。
（4）住房保障支出20.05万元，占2%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出606.03万元。其中：人员经费484.39万元，较上年决算数减少17.46万元，下降3.5%，主要原因有人员调离单位和个别人员降级，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费121.64万元，较上年决算数减少50.02万元，下降29.1%，主要原因是水电气机关运行维护费等减少；会议支出、文件印制等办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计47.33万元，较年初预算数减少53.61万元，下降53.1%，较上年支出数减少42.33万元，下降47.2%，主要原因是受疫情影响，招商接待、外出考察、招商活动减少，支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少12.90万元，主要原因是本年度未有因公出国（境）情形。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费6.03万元，主要用于公车修理、维护、油、通行费、停车费等。费用支出较年初预算数减少10.17万元，下降37.2%，主要原因是受疫情影响，招商活动减少，使用减少。较上年支出数减少9.39万元，下降60.9%，主要原因是受疫情影响，招商活动减少，使用减少。
公务接待费41.30万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少43.44万元，下降51.3%，主要原因是受疫情影响，外出考察招商活动减少，使用减少。较上年支出数减少20.04万元，下降32.7%，主要原因是受疫情影响，外出考察招商活动减少，使用减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待496余批次4300余人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.01万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出199.71万元，较上年决算数减少33.71万元，下降14.4%，主要原因由于疫情原因招商活动减少。本年度培训费支出 1.18万元，较上年决算数减少0.86万元，下降42.2%，主要原因是受疫情影响，招商工作培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出121.65万元，机关运行经费主要用于开支日常办公支出、食堂支出、临聘人员支出、出差费等。 机关运行经费较上年决算数减少50.01万元，减少29.1%，主要原因是2020年招商小组部分办公物品由招商投资局采购，2021年新增政府采购项目减少，经费减少。
本年度会议费支出199.71万元，较上年决算数减少33.71万元，下降14.4%，主要原因是招商活动减少。本年度培训费支出 1.18万元，较上年决算数减少0.86万元，下降42.2%，主要原因是受疫情影响，招商工作培训减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于招商引资、企业走访等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金395.76万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表（见附件1、2、3）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45650000。
附件1：铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表（对外宣传招商经费）.xls
附件3：铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表（专业招商组工作经费）.xls
附件2：铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表（各招商组重大招商活动经费）.xls
渝公网安备50022402000202号
