关于铜梁区2023年1－6月预算执行情况的报告

关于铜梁区2023年1－6月预算执行情况的报告

—2023年7月27日在区十八届人大常委会第十次会议上

重庆市铜梁区人民政府

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区十八届人大常委会第十次会议报告我区2023年1—6月预算执行情况，请予审议。

今年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对重庆的重要指示要求，在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，为把党的二十大精神全面落实在铜梁大地上、在新时代新征程建设社会主义现代化新铜梁，贡献财政力量。

一、1—6月预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算。1—6月，全区一般公共预算收入完成22.4亿元，增长15.1%，较全市平均增幅14.4%高0.7个百分点，其中：税收完成9亿元，增长51.1％。全区一般公共预算支出完成44.4亿元，增长8.2%，完成预算的42.9%，其中：区级一般公共预算收入完成21.4亿元，增长12.8%，完成预算的50.8%；区级一般公共预算支出完成36.9亿元，增长3.1%，完成预算的37.8%。

2.政府性基金预算。全区与区级政府性基金预算收支一致。1—6月，政府性基金预算收入完成12.5亿元，下降53.3%，完成预算的16.8%；政府性基金预算支出完成23.1亿元，下降1.7%，完成预算的54.2%。

（二）政府债务情况

2022年末，政府债务限额141.32亿元，政府债务余额141.31亿元。2023年1—6月，市财政局下达我区新增政府债务限额38.16亿元，目前政府债务限额179.48亿元，在限额内已发行到位一般债券2.84亿元，专项债券17.99亿元，政府债务余额162.14亿元，控制在限额以内。

债务期限结构为2023年7-12月到期债务4.06亿元，2024年到期债务23.79亿元，2025年到期债务19.06亿元，2026年到期9.82亿元，2027及以后年度到期债务105.41亿元。

二、上半年财政工作措施

今年上半年，全区财政工作紧紧围绕区委工作安排，牢牢把握战略机遇、聚焦关键环节，坚持问题导向、目标导向、结果导向，充分发挥财政在经济社会发展中的基础性支撑作用。

（一）全力稳定收入预期，夯实财政基本盘。一是有序完成收入目标。1-6月，全区一般公共预算收入完成22.4亿元，完成预算的50.8％，实现“时间过半、任务过半”目标。二是不断向内挖潜。通过持续开展“五清”（清钱）行动、大力实施“六资”盘活、加快土地出让等方式，不断挖掘新的收入增长点。1-6月，通过盘活停车位、建筑弃渣消纳场等特许经营权，完成国有资产（资源）有偿使用收入12.5亿元。三是积极向上争取。围绕国家、市级重大战略，做好项目包装、策划、储备，争取更多转移支付补助及债券资金。1-6月，争取转移支付补助23.7亿元，债券资金20.8亿元。

（二）严格落实过“紧日子”要求，确保财政平稳运行。一是不断优化支出结构。按照财政“三保”、重点领域需求、重大招商引资项目及其他支出的保障顺序，有序安排支出预算。1-6月，“三保”支出实现21.5亿元，兑现重大招商引资项目补助3.2亿元，有效保障全区平稳运行及重大招商引资项目稳步推进。二是严格抓牢预算执行。严控年度中预算追加，年初预算原则上不作调整，确因工作需要需增加支出，原则上通过调剂方式解决。三是进一步过好“紧日子”。出台《重庆市铜梁区人民政府办公室进一步贯彻落实党政机关坚持过“紧日子”要求的通知》，继续压减各单位一般性项目支出，加大对预算项目执行情况的监控力度，对绩效不高或当年无法实现支付的项目，调剂财力保障其他重点领域。按照《通知》要求，上半年压减各单位一般性支出约2.8亿元，腾退财力保障重大招商项目、征地拆迁等支出。

（三）推进财政管理改革，提升财政治理效能。一是坚持创新增效能。严格按照财政部和市财政局要求，全面推进预算管理一体化，各个模块均成功上线并顺利运行，有效确保了中央、市级、区县财政数据互联互通，财政治理效能整体提升。二是坚持改革增实效。加快建立与我区经济发展相适应的财政体制，严格落实镇街、园区财政体制改革方案，区与园区、与镇街的财权事权进一步理顺。三是坚持激励出活力。加大市外企业招商引资财政激励力度，充分调动部门、镇街招引总部经济、壮大财政收入的积极性，进一步激发镇街发展内生动力。

（四）坚持底线思维，防范化解财政风险。一是保障重点领域增支需求。进一步调优支出结构，保持教育、科技、生态环保等领域的投入强度，保障重点领域增支需求。二是防范化解债务风险。强化区属重点国企债务监管，系统掌握公司债务状况，守住债务不暴雷“底线”；制定存量政府隐性债务化解优化方案，明确年度化解目标，提出具体工作举措，细化清单，打表推进；增加区属国企注册资本金、注入经营性国有资产及各种特许经营权，促进“资源”变“资本”，“资产”变“资金”，支持区属国企健康发展。

上半年，全区财政运行总体平稳，但收支执行中财政收入总量偏小，土地出让收入大幅下降，征地拆迁、土地报批、重大招商项目落地等刚性支出不断增加，财政资金调度压力和全年收支平衡难度加大。

三、下半年财政工作打算

下半年，全区财政系统将紧紧围绕区委工作安排，严格落实区人大预算决议要求，加强财源培植，增强保障能力，防范化解财政风险，全力稳住全区经济大盘。

一是强化财源培植，壮大财政收入。注重向内挖潜，落实新的减税降费政策，着力培育税源，加大“资产、资源、资金、资本、资质、资信”盘活力度，挖掘新的收入增长点。加快推动区属重点国企市场化转型，提升国有资本运作能力。努力向外开源，创新政府投融资模式，积极稳妥推进PPP项目实施，吸引社会资本投入。加大向上争取力度，围绕国家、市级重大战略，抓好项目策划、储备、对接，积极争取中央、市级资金政策支持。

二是优化支出结构，保障重点支出。继续强化库款运行态势预判，按照轻重缓急有效调度财政资金，确保财政平稳运行。坚持过“紧日子”思想，精打细算安排财政支出，按照“三保”支出、重点领域支出、重大招商引资项目支出及其他支出的保障顺序，推动经济社会发展，保障和改善民生。

三是深化财政改革，提升管理效能。持续深化财政事权和支出责任划分改革，定期研判区与镇街体制改革后的运行情况，适时调整完善。继续深化预算公开评审全覆盖，充分发挥人大代表、政协委员、行业专家在公开评审中的作用，提高评审结果的客观性和权威性。进一步推进预算绩效管理，在事前评估、标准建设和绩效评价上持续发力，严格落实预算安排与绩效评价结果挂钩机制。

四是加强监管力度，严防债务风险。继续加大债券资金争取力度，做好2023年度债券项目储备申报工作。持续强化重点国企债务监管，按照监管方案，推动完成各项目标任务。通过产权划转、资产重组、注入注册资本金等方式，支持重点国有企业信用评级提升。通过整合优质资源、盘活存量资产、授予特许经营权等方式，助力国企增强造血功能。通过稳妥化解存量债务，强化风险动态管控，完善应急处置机制，守住不发生债务风险“底线”。

区人大常委会主任、副主任，各位委员！今年上半年预算执行情况总体正常，但全年财政收支形势仍然严峻，要实现今年的财政预算目标，需要各级各部门的大力支持和共同努力。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，认真履行财政职能，开拓进取，扎实工作，为全面完成全年财政工作目标努力奋斗。