重庆市铜梁区石鱼小学2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区石鱼小学2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区石鱼小学隶属于重庆市铜梁区教育委员会，属公益一类事业单位，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

重庆市铜梁区石鱼小学内设机构两个，分别是教务处和总务处，现有事业编制人员45人，在职42人，事业退休人员44人，小学生407人，在园幼儿80人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数 1300.91万元，其中：一般公共预算拨款1195.91 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 50万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 55万元。收入较2022年增加31.01 万元，主要是其他收入资金增加55 万元，一般公共预算拨款减少了0.79万元，事业收入减少23.2万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数 1300.91万元，其中：一般公共服务支出预算 958.35万元，社会保障和就业支出预算 231.66万元，卫生健康支出预算 63.49万元，住房保障支出预算47.41 万元。支出预算较2022年增加31.01 万元，主要是基本支出预算增加 41.11万元，项目支出预算减少41.9 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1195.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 1195.91 万元，比2022年减少0.79 万元。其中：基本支出1126.75万元，比2022年增加41.11 万元，主要原因是人员支出和公用支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 69.16 万元，比2022年减少 41.9 万元，主要原因是学生人数减少。

重庆市铜梁区石鱼小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0 万元.

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈本吉    联系方式：13012334429  

重庆市铜梁区石鱼小学2023年单位预算公开表.xlsx