重庆市铜梁区围龙镇双碾小学2023年单位预算情况说明

重庆市铜梁区围龙镇双碾小学

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位属于财政全额拨款教育事业二级单位，单位职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育。

（二）单位构成

本单位隶属于重庆市铜梁区教育委员会，无单独内设机构。行政事业编制19人，实际在职在编18人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数485.61万元，其中：一般公共预算拨款452.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入17万元，事业单位经营收入0万元，其他收入16万元。收入较2022年增加47.71万元，主要是一般公共预算经费拨款增加28.4万元，其他收入增加16万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数485.61万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出367.61万元，社会保障和就业支出预算78.41万元，卫生健康支出预算22.21万元，住房保障支出预算17.38万元。支出预算较2022年增加47.71万元，主要是基本支出预算增加54.96万元，项目支出预算减少7.25万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入452.61万元，一般公共预算财政拨款支出452.61万元，比2022年增加28.4万元。其中：基本支出431.49万元，比2022年增加54.96万元，主要原因是教育支出增加，主要用于保障18在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出54.12万元，比2022年减少7.25万元，主要原因是小学学生人数减少，学生生活补助相应减少。

2023年政府性基金预算收入0万元，重庆市铜梁区围龙镇双碾小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

无

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。

无

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗鑫      联系方式：023-45360337  

重庆市铜梁区围龙镇双碾小学2023年单位预算公开表.xlsx